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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA
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Processo
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0004863-65.2015
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM COLETORES DE DADOS BIOMÉTRICO, LEITORES DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICOS E GRAVADOR DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO/COMPONENTES E SUPORTE DE SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES CONSTANTES DESTECONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2016
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Vig. Fim
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01/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 266.073,54
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 266.073,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004863-65.2015
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01/03/2016
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01/03/2017
|
266.073,54
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES; INCLUIR O SUBITEM 18.1.2.
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01/03/2017
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01/03/2018
|
266.073,54
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2018
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00002/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PREÂMBULO, OBJETIVANDO ADEQUAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELLI-EPP; PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/03/2018
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01/03/2019
|
278.711,99
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2019
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DEMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/03/2019
|
01/03/2020
|
286.627,55
|
1
|
0,00
|
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28/02/2020
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00004/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES.
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01/03/2020
|
01/03/2021
|
286.627,55
|
1
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
1
|
31536
|
31536.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
1
|
3504
|
3504.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
1
|
3504
|
3504.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
12
|
13200
|
158400.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
1013.14
|
5065.7000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
138.09
|
690.4500
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
1424.15
|
7120.7500
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
821.24
|
1642.4800
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
3236.71
|
16183.5500
|
|
Material
|
BATERIA - COMPUTADOR
|
10
|
177.13
|
1771.3000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
116.75
|
583.7500
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
5752.04
|
28760.2000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
3840.26
|
3840.2600
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
3471.1
|
3471.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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