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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2015
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00045/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Fornecedor 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA
Processo 47648.001444/2019-39
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR IMTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDCIINA DOTRABALHO - FUNDACENTRO E A EMPRESA W.P SISTEMASREPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA. - ME.
Informações Complementares
Vig. Início 22/02/2016
Vig. Fim 21/02/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 56.995,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 398.274,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/02/2016 00023/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26400.1480/2/015--76 22/02/2016 21/02/2017 126.012,84 12 10.501,07
16/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO REVISAR O SEU VALOR. 22/02/2017 21/08/2017 68.550,10 1 0,00
13/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE12 (DOZE) MESES. 22/08/2017 21/08/2018 137.100,20 12 11.425,02
30/05/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, FICANDO SUA VIGÊNCIA ESTENDIDA ATÉ 21 DE AGOSTO DE 2019. 22/08/2018 21/08/2019 135.160,88 12 11.263,41
20/08/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 22/08/2019 21/08/2020 135.160,88 1 0,00
17/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ALTERAÇÃO E REAJUSTE DE SEU VALOR. 22/08/2020 21/02/2021 56.995,68 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2016NE800146 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2017NE800001 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800076 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800103 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800080 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800238 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800273 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800325 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000079 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.384,29 0,00 0,00 12.384,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 6 3250 19500.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 360000 0.06 21600.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 12 3166.07 37992.8400
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 20 1500 30000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 60000 0.21 12600.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 36000 0.07 2520.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 6000 0.3 1800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo