|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160120 - 4. D SUP
|
|
Número da Compra
|
00006/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.791.896/0128-85 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
64451.003257/2021-21
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES A TÍTULO DE COMODATO SEM QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.143,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.143,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.430,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2021
|
00035/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
03/11/2021
|
14/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
03/11/2021
|
00035/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64451.003257/2021-21
|
03/11/2021
|
14/07/2022
|
3.143,52
|
1
|
3.143,52
|
|
23/05/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 35/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO COM ENTREGA DE BOTIJÕES A TÍTULO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 4º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO.
|
03/11/2021
|
14/07/2022
|
3.143,52
|
1
|
3.143,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160111
|
2021NE001816
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2022NE000140
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
495,06
|
0,00
|
0,00
|
495,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2022NE001288
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2022NE000922
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.571,76
|
0,00
|
0,00
|
1.571,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2021NE001872
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
990,12
|
0,00
|
165,02
|
0,00
|
825,10
|
0,00
|
0,00
|
990,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
36
|
87.32
|
3143.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.766-**
|
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.685.727-**
|
ANDRE ESPEDITO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
