|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
59154/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
|
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Processo
|
23305.006727/2020-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CON>NUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ES>MA>VAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.008.807,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.008.807,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.973.919,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2021
|
59154/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 59154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006727/2020-23
|
03/11/2021
|
02/05/2024
|
947.496,04
|
1
|
947.496,04
|
|
09/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO, DE 5,90% (CINCO POR CENTO E NOVE DÉCIMOS), E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 33.446,61 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 20/01/2023.
|
03/11/2021
|
02/05/2024
|
1.003.398,31
|
1
|
1.003.398,31
|
|
01/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 4,62% (QUATRO PORCENTOS E SESSENTA E DOIS DÉCIMOS) E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 34.992,21 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ) A PARTIR DE 19/01/2024.
|
03/11/2021
|
02/05/2024
|
1.008.807,91
|
1
|
1.008.807,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000151
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
295.555,10
|
20.598,23
|
0,00
|
274.956,87
|
20.598,23
|
0,00
|
0,00
|
20.598,23
|
|
158154
|
2023NE000300
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000306
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.210,61
|
0,00
|
0,00
|
9.210,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000297
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.916,00
|
0,00
|
0,00
|
141.658,82
|
16.257,18
|
0,00
|
0,00
|
16.257,18
|
|
158154
|
2023NE000619
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.225,79
|
88.225,79
|
0,00
|
0,00
|
88.225,79
|
30.503,85
|
30.503,85
|
57.721,94
|
|
158154
|
2024NE000091
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200671
|
2023-01-09
|
23305.006727/2020-23
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
208166
|
2023-05-03
|
23305.008956.2023-25
|
2023-05-08
|
1940.68
|
|
206482
|
2023-04-06
|
23305.006727/2020-23
|
2023-04-06
|
36853.04
|
|
234709
|
2024-05-10
|
23305.006727/2020-23
|
2024-05-21
|
4298.14
|
|
209667
|
2023-05-24
|
23305.006727/2020-23
|
2023-05-25
|
3896.04
|
|
185175
|
2022-06-02
|
23305.011037/2022-58
|
2022-06-28
|
18653.26
|
|
183029
|
2022-05-03
|
23305.008969/2022-13
|
2022-05-05
|
24080.42
|
|
187276
|
2022-07-05
|
23305.012877/2022-38
|
2022-07-11
|
49616.54
|
|
189189
|
2022-08-03
|
23305.015113/2022-02
|
2022-08-04
|
17281.01
|
|
191645
|
2022-09-06
|
23305.006727/2020-23
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
193690
|
2022-10-06
|
23305.020183/2022-74
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
200671
|
2023-01-09
|
23305.006727/2020-23
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
195929
|
2022-11-07
|
23305.022441/2022-57
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
198148
|
2022-12-05
|
23305.023575/2022-95
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
204145
|
2023-03-03
|
23305.006727/2020-23
|
2023-03-08
|
63269.39
|
|
210588
|
2023-06-05
|
23305.006727/2020-23
|
2023-06-06
|
45585.68
|
|
212842
|
2023-07-05
|
23305.006727/2020-23
|
2023-07-10
|
18329.75
|
|
210589
|
2023-06-05
|
23305.006727/2020-23
|
2023-06-13
|
8982.40
|
|
235140
|
2024-05-20
|
23305.006727/2020-23
|
2024-05-21
|
41523.06
|
|
215206
|
2023-07-08
|
23305.006727/2020-23
|
2023-08-10
|
21908.49
|
|
217291
|
2023-09-05
|
23305.006727/2020-23
|
2023-09-06
|
1600.35
|
|
219219
|
2023-10-04
|
23305.006727/2020-23
|
2023-10-05
|
57054.60
|
|
221519
|
2023-11-07
|
23305.006727/2020-23
|
2023-11-09
|
23446.57
|
|
226002
|
2024-01-08
|
23305.006727/2020-23
|
2024-01-09
|
21922.20
|
|
223547
|
2023-12-05
|
23305.006727/2020-23
|
2023-12-05
|
8488.17
|
|
227941
|
2024-02-05
|
23305.006727/2020-23
|
2024-02-06
|
3187.24
|
|
230784
|
2024-03-12
|
23305.006727/2020-23
|
2024-03-14
|
1244.37
|
|
232516
|
2024-04-05
|
23305.006727/2020-23
|
2024-04-05
|
5228.61
|
|
242393
|
2024-08-29
|
23305.006727/2020-23
|
2024-09-04
|
916.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
3595
|
280.614161335
|
1008807.9100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.394.088-**
|
FABIA RENATA BRYAN
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.688-**
|
FABIANA PEREIRA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.317.039-**
|
PATRICIA MAYUMI MITO
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.877-**
|
WANDERSON CASSARO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.222.708-**
|
ALINE BORGES DE SOUZA ARRUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.298.458-**
|
PAULO ANDERSON MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.675.795-**
|
VIDAL DA MOTA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.902.923-**
|
EMANUELLE RIBEIRO PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.413.348-**
|
IVAN MÁRCIO DA SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.634.218-**
|
VITOR OLIVEIRA DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.059.178-**
|
ALEX ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.628-**
|
SIMONE BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
