|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00016/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.263.110/0001-53 - FSBR FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25000.210155/2019-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI ENVOLVENDO SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMAS DE SAÚDE DIMENSIONADO EM CHAMADOS ATENDIDOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.562.615,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.562.615,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 91.614.679,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/10/2021
|
00097/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.210155/2019-00
|
26/10/2021
|
26/10/2025
|
53.640.657,00
|
64
|
1.419.474,84
|
|
26/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/10/2022 A 26/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
27/10/2022
|
26/10/2023
|
1.294.227,00
|
1
|
1.294.227,00
|
|
31/10/2022
|
00068/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 22/07/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE, APROXIMADAMENTE, 6,26% (SEIS INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 1.294.227,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS), PARA R$ 1.371.761,40 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
|
26/10/2021
|
26/10/2023
|
1.371.761,40
|
1
|
1.371.761,40
|
|
29/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/10/2023 A 26/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
27/10/2023
|
26/10/2024
|
1.371.761,40
|
1
|
1.371.761,40
|
|
17/11/2023
|
00063/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2021, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA - ME., QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI ENVOLVENDO SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMAS DE SAÚDE DIMENSIONADO EM CHAMADOS ATENDIDOS, EM OBSERVÂNCIA AO DESPACHO DE APROVAÇÃO (ID SEI Nº 0036558138) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO (ID SEI Nº 0036614695) E À NOTA TÉCNICA Nº 72/2023-CCLIC/DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS, (ID SEI Nº 0036505093).
|
26/10/2021
|
26/10/2024
|
1.419.474,84
|
1
|
1.419.474,84
|
|
05/09/2024
|
00170/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 22/07/2024, COM O PERCENTUAL APLICADO DE, APROXIMADAMENTE, 4,77% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 1.419.474,84 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 1.485.080,82 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
|
26/10/2021
|
26/10/2025
|
1.485.080,82
|
1
|
1.485.080,82
|
|
05/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/10/2024 A 26/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
27/10/2024
|
26/10/2025
|
1.419.474,84
|
1
|
1.419.474,84
|
|
08/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/10/2025 A 26/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993
|
27/10/2025
|
26/10/2026
|
1.485.080,82
|
1
|
1.485.080,82
|
|
25/11/2025
|
00161/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2021, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA - ME, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI ENVOLVENDO SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMAS DE SAÚDE DIMENSIONADO EM CHAMADOS ATENDIDOS. O VALOR PASSARÁ DE R$ 1.485.080,82 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.562.615,16 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
|
26/10/2021
|
26/10/2026
|
1.562.615,16
|
1
|
1.562.615,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000579
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.497,35
|
0,00
|
27.151,50
|
31.637,75
|
19.455,70
|
0,00
|
0,00
|
46.607,20
|
|
250110
|
2023NE000207
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
230.000,00
|
4.719,60
|
0,00
|
225.280,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000591
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.000,00
|
92.926,90
|
0,00
|
22.073,10
|
92.926,90
|
38.432,04
|
57.723,80
|
35.203,10
|
|
250110
|
2023NE000617
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
345.000,00
|
345.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.557,76
|
0,00
|
0,00
|
2.557,76
|
|
250110
|
2022NE000555
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.953,40
|
0,00
|
0,00
|
4.953,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000594
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
357.000,00
|
357.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000168
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
484.400,00
|
139.423,76
|
0,00
|
344.976,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000170
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
759.481,45
|
0,00
|
0,00
|
549.938,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000230
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
373.500,00
|
98.265,87
|
0,00
|
275.234,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000526
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
323.555,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323.555,68
|
0,00
|
0,00
|
210.144,18
|
|
250110
|
2025NE000586
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
249.000,00
|
218.178,32
|
2.912,65
|
27.909,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000701
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.875,13
|
4.875,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000300
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
419.200,00
|
136.195,46
|
3.834,18
|
279.170,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
600
|
2026-10-08
|
25000.210155/2019-00
|
2026-10-16
|
36997.02
|
|
396
|
2026-07-17
|
25000.210155/2019-00
|
2026-07-29
|
41477.22
|
|
475
|
2026-08-12
|
25000.210155/2019-00
|
2026-08-14
|
36226.74
|
|
546
|
2026-09-11
|
25000.210155/2019-00
|
2026-09-16
|
40573.32
|
|
00001907
|
2023-11-08
|
25000.210155/2019-00
|
2023-11-10
|
22073.10
|
|
1985
|
2023-12-08
|
25000.210155/2019-00
|
2023-12-08
|
18856.74
|
|
2008
|
2023-12-18
|
25000.210155/2019-00
|
2023-12-18
|
2557.76
|
|
00002088
|
2024-01-17
|
25000.210155/2019-00
|
2024-01-17
|
18052.30
|
|
00002125
|
2024-02-05
|
25000.210155/2019-00
|
2024-02-06
|
17585.82
|
|
00002365
|
2024-05-13
|
25000.210155/2019-00
|
2024-05-13
|
51722.16
|
|
00002221
|
2024-03-11
|
25000.210155/2019-00
|
2024-03-12
|
69931.54
|
|
00002302
|
2024-04-10
|
25000.210155/2019-00
|
2024-04-10
|
50996.26
|
|
3147
|
2024-11-25
|
25000.210155/2019-00
|
2024-11-25
|
23723.84
|
|
00003846
|
2025-10-16
|
25000.210155/2019-00
|
2025-10-21
|
30626.49
|
|
00002463
|
2024-06-17
|
25000.210155/2019-00
|
2024-06-17
|
32613.14
|
|
00002578
|
2024-07-11
|
25000.210155/2019-00
|
2024-07-11
|
51741.20
|
|
00002784
|
2024-08-19
|
25000.210155/2019-00
|
2024-08-19
|
33403.30
|
|
00002876
|
2024-09-18
|
25000.210155/2019-00
|
2024-09-18
|
25016.18
|
|
00003012
|
2024-10-07
|
25000.210155/2019-00
|
2024-10-11
|
29552.46
|
|
00003175
|
2024-12-16
|
25000.210155/2019-00
|
2024-12-16
|
24609.20
|
|
000003246
|
2025-01-21
|
25000.210155/2019-00
|
2025-01-30
|
25731.66
|
|
00003247
|
2025-01-30
|
25000.210155/2019-00
|
2025-01-30
|
5031.72
|
|
00003403
|
2025-03-19
|
25000.210155/2019-00
|
2025-03-19
|
39852.45
|
|
00003331
|
2025-02-18
|
25000.210155/2019-00
|
2025-04-02
|
32663.82
|
|
00003667
|
2025-07-21
|
25000.210155/2019-00
|
2025-07-21
|
22472.25
|
|
00003426
|
2025-04-10
|
25000.210155/2019-00
|
2025-04-10
|
33356.04
|
|
00003505
|
2025-05-19
|
25000.210155/2019-00
|
2025-05-19
|
37845.51
|
|
00003530
|
2025-06-04
|
25000.210155/2019-00
|
2025-06-04
|
29250.03
|
|
00003765
|
2025-09-08
|
25000.210155/2019-00
|
2025-09-11
|
29342.16
|
|
00003682
|
2025-08-06
|
25000.210155/2019-00
|
2025-08-07
|
23381.10
|
|
00003911
|
2025-11-11
|
25000.210155/2019-00
|
2025-11-17
|
29108.10
|
|
00003989
|
2025-12-09
|
25000.210155/2019-00
|
2025-12-11
|
30821.68
|
|
66
|
2026-02-12
|
25000.210155/2019-00
|
2026-02-20
|
30871.46
|
|
2
|
2026-01-21
|
25000.210155/2019-00
|
2026-01-28
|
33533.38
|
|
00003993
|
2025-12-12
|
25000.210155/2019-00
|
2025-12-18
|
4875.13
|
|
144
|
2026-03-13
|
25000.210155/2019-00
|
2026-03-20
|
41749.70
|
|
177
|
2026-04-08
|
25000.210155/2019-00
|
2026-04-22
|
36347.26
|
|
249
|
2026-05-06
|
25000.210155/2019-00
|
2026-05-14
|
40869.38
|
|
322
|
2026-06-11
|
25000.210155/2019-00
|
2026-06-22
|
45760.92
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
596418
|
2.62
|
1562615.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.371-**
|
JOSSELMO QUININO BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.303.461-**
|
MARIA HELOISA DE SOUSA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.598.691-**
|
ELMO RAPOSO OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.690.951-**
|
DANIELE THATY SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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