|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156690 - IFPB/SANTA LUZIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.651.527/0001-74 - MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23869.000143/2021-40
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SANTA LUZIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 191.551,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.962,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 535.066,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000143/2021-40
|
16/11/2021
|
16/11/2022
|
222.308,64
|
12
|
18.525,72
|
|
19/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 03/2021 POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 2022 (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PB000517/2021) E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 237.486,24 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
|
16/11/2021
|
16/11/2022
|
237.486,24
|
12
|
19.790,52
|
|
11/11/2022
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FUNDAMENTAL, PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2021, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA, VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
16/11/2022
|
16/11/2023
|
167.096,88
|
12
|
13.924,74
|
|
29/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 03/2021 POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 2023 (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PB000071/2022 E ADITIVO 290/2023 ) E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 172.782,60 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
16/11/2021
|
16/11/2023
|
172.782,60
|
12
|
14.398,55
|
|
05/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL ESTENDER O PRAZO INICIALMENTE PACTUADO AO CONTRATO Nº 03/2021.
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
172.782,60
|
12
|
14.398,55
|
|
29/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 03/2021 POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 2024 (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PB000144/2024 ) E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 177.826,20 (CENTO E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
16/11/2021
|
16/11/2024
|
177.826,20
|
12
|
14.818,85
|
|
31/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2024 A 16/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
16/11/2024
|
16/11/2025
|
177.826,20
|
12
|
14.818,85
|
|
08/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 03/2021 POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 2025 (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PB000113/2025) E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 185.349,60 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
16/11/2021
|
16/11/2025
|
185.349,60
|
12
|
15.445,80
|
|
06/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2025 A 16/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
16/11/2025
|
16/11/2026
|
185.349,60
|
12
|
15.445,80
|
|
30/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CARGA HORÁRIA DO POSTO DE COPEIRO(A) (CBO: 5134-25) DO CONTRATO N.º 03/2021, REDUZINDO-SE A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO HORAS) PARA 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, COM FULCRO NO ART. 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 E ART. 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/04/2026
|
16/11/2026
|
185.349,60
|
12
|
15.445,80
|
|
02/10/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO ORA EFETUADA ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO Nº 03/2021, E FOI REALIZADA POR FORÇA DA (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PB000032/2026) E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 191.551,80 (CENTO E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
16/11/2021
|
16/11/2026
|
191.551,80
|
12
|
15.962,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2021NE000048
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.264,54
|
0,00
|
0,00
|
6.773,18
|
122.491,36
|
0,00
|
0,00
|
122.491,36
|
|
156690
|
2022NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.120,95
|
0,00
|
2.201,79
|
58.919,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.201,79
|
|
156690
|
2023NE000055
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.836,97
|
0,00
|
1.222,71
|
28.614,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.222,71
|
|
156690
|
2022NE000046
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.075,17
|
0,00
|
0,00
|
8.364,53
|
19.710,64
|
0,00
|
0,00
|
19.710,64
|
|
156690
|
2023NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
95.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
11.124,98
|
10.875,02
|
|
156690
|
2024NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.652,06
|
16.613,53
|
5.451,49
|
127.587,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.430,24
|
2.609,65
|
1.076,39
|
116.744,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.686,04
|
|
156690
|
2025NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.000,00
|
63,05
|
1.592,14
|
16.344,81
|
63,05
|
0,00
|
0,00
|
1.655,19
|
|
156690
|
2025NE000070
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.500,00
|
20.500,00
|
0,00
|
0,00
|
20.500,00
|
0,00
|
0,00
|
20.500,00
|
|
156690
|
2026NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.636,34
|
0,40
|
12.180,11
|
84.455,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2026NE000044
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.307,20
|
0,00
|
0,00
|
5.307,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
989
|
2026-08-11
|
23869.000481.2026-96
|
2026-08-11
|
16862.57
|
|
828
|
2026-07-02
|
23869.000397.2026-72
|
2026-07-02
|
11390.35
|
|
999
|
2026-08-13
|
23869.000491.2026-21
|
2026-08-13
|
15631.80
|
|
990
|
2026-08-11
|
23869.000482.2026-31
|
2026-08-11
|
5307.20
|
|
1204
|
2026-10-01
|
23869.000628.2026-48
|
2026-10-05
|
12180.11
|
|
857
|
2026-07-09
|
23869.000419.2026-02
|
2026-07-09
|
11302.60
|
|
9090
|
2025-01-24
|
23869.000041/2025-58
|
2025-01-24
|
11465.74
|
|
9124
|
2025-02-12
|
23869.000095/2025-13
|
2025-02-12
|
10763.74
|
|
9166
|
2025-03-20
|
23869.000163/2025-44
|
2025-03-20
|
10851.49
|
|
9216
|
2025-04-16
|
23869.000244/2025-44
|
2025-04-16
|
10939.25
|
|
00009294
|
2025-06-06
|
23869.000359/2025-39
|
2025-06-06
|
11202.49
|
|
9300
|
2025-06-18
|
23869.000390/2025-70
|
2025-06-18
|
11378.00
|
|
9349
|
2025-07-21
|
23869.000457/2025-76
|
2025-07-21
|
15972.71
|
|
9399
|
2025-08-21
|
23869.000143/2021-40
|
2025-08-22
|
18416.36
|
|
9528
|
2025-10-03
|
23869.000143/2021-40
|
2025-10-06
|
11290.25
|
|
9541
|
2025-10-07
|
23869.000143/2021-40
|
2025-10-08
|
10763.74
|
|
9652
|
2025-11-18
|
23869.000719/2025-01
|
2025-11-18
|
11390.35
|
|
9800
|
2025-12-16
|
23869.000785/2025-72
|
2025-12-16
|
20546.60
|
|
177
|
2026-02-04
|
23869.000104/2026-57
|
2026-02-04
|
11741.35
|
|
223
|
2026-02-24
|
23869.000146/2026-98
|
2026-02-25
|
11916.86
|
|
358
|
2026-03-20
|
23869.000200/2026-03
|
2026-03-20
|
11410.87
|
|
541
|
2026-05-06
|
23869.000299.2026-35
|
2026-05-06
|
14762.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
68335.2
|
68335.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
80
|
175.5
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
35194.68
|
70389.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
46956.48
|
46956.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
62220.12
|
62220.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.754-**
|
BRUNO REMULO DA COSTA MOURA
|
Gestor
|
|
***.322.324-**
|
HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.253.464-**
|
CATELINE REGIA DE LUCENA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.253.464-**
|
CATELINE REGIA DE LUCENA RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.154.094-**
|
CLARA DE ASSIS MARINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.154.094-**
|
CLARA DE ASSIS MARINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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Codigo unidade pncp externo
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