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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160078 |
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE |
| 160136 |
9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
| 160142 |
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO |
| 160143 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE |
| 160512 |
20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO |
| 160530 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160136 - 9º GPT LOG
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.997.003/0001-30 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CONQUISTA
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Processo
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64136.003689/2021-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO QR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2021
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Vig. Fim
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29/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 140.709,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 140.709,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 140.709,71
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2021
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00102/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64136.003689/2021-12
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29/10/2021
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29/10/2022
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140.709,71
|
1
|
140.709,71
|
|
29/10/2021
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00102/2021
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Termo de Encerramento
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29/10/2021
|
29/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160512
|
2021NE000922
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.758,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160078
|
2022NE000047
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5530
|
3.61
|
19963.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3995
|
4.98
|
19895.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4454
|
2.48
|
11045.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
7000
|
1.93
|
13510.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6200
|
1.81
|
11222.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
8000
|
2.03
|
16240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10600
|
2.58
|
27348.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3761
|
2.99
|
11245.3900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4000
|
2.56
|
10240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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