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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495650 - CPRM/GOIANIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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495650 - CPRM/GOIANIA
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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APOIO TI
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Fornecedor
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59.057.992/0001-36 - G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.
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Processo
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48086.004349/2021-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, SEDE, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E RESIDÊNCIAS, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E RECEBIMENTO, REGISTRO, ANÁLISE, SUSTENTAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, DIAGNÓSTICO, IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, MIGRAÇÕES, CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, MONITORAMENTO DE AMBIENTE DE REDE E BANCO DE DADOS E ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2021
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Vig. Fim
|
26/10/2025
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Situação
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Encerrado
|
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Valor Global
|
R$ 4.248.150,72
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 354.012,56
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.521.379,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2021
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00070/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004349/2021-87
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26/10/2021
|
26/10/2022
|
3.947.999,28
|
12
|
328.999,94
|
|
26/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 26/10/2023, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO.
ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA PARA CONSTAR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL A SEGUINTE REDAÇÃO:"...NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE RICARDO DA SILVA RIBEIRO, ADMINISTRADOR, PORTADOR DO CPF SOB Nº ***.507.068.**."
ALTERAR OS DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA CONTRATANTE E EXCLUIR A DATA DE APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL PARA CONSTAR NO PREÂMBULO DO CONTRATO A SEGUINTE REDAÇÃO: “... NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS DIRETORES, NA FORMA DE SEU ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, ..."
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26/10/2022
|
26/10/2023
|
3.947.999,28
|
12
|
328.999,94
|
|
09/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 26/10/2023 A 26/10/2024, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO.
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26/10/2023
|
26/10/2024
|
3.947.999,28
|
12
|
328.999,94
|
|
09/05/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO DE 2021, 2022 E 2023 (PARTE).
|
09/05/2024
|
09/05/2025
|
4.248.150,72
|
12
|
354.012,56
|
|
10/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 26/10/2024 A 26/10/2025, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO.
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26/10/2024
|
26/10/2025
|
4.248.150,72
|
12
|
354.012,56
|
|
21/10/2026
|
00070/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
26/10/2021
|
26/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495130
|
2025NE001684
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-24
|
197399.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
12562.09
|
301490.1600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
8792.38
|
105508.5600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
9667.57
|
116010.8400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10916.65
|
130999.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
9017.51
|
108210.1200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7119.17
|
85430.0400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7190.08
|
86280.9600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
8983.94
|
107807.2800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10916.65
|
130999.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
13738
|
329712.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
4
|
7267.57
|
348843.3600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7036.27
|
84435.2400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
6968.16
|
83617.9200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7334.08
|
88008.9600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7271.24
|
87254.8800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
3
|
6444.48
|
232001.2800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
3
|
7457.13
|
268456.6800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7585.69
|
91028.2800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7067.42
|
84809.0400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
7262.57
|
87150.8400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
8855.61
|
106267.3200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
9206.04
|
110472.4800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
14831.28
|
177975.3600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10656.65
|
127879.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10637.62
|
127651.4400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10916.65
|
130999.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
9809.71
|
235433.0400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
2
|
11392.31
|
273415.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.878.407-**
|
ROBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.927-**
|
VANESSA SOARES FRANCISCO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.167.367-**
|
RICARDO GUIMARÃES DA ROCHA BARCELOS
|
Gestor
|
|
***.809.107-**
|
SULIMAN TADEI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.470.731-**
|
EDGAR SHINZATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.331-**
|
SHALOM DE SOUZA FERNANDES MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.516.587-**
|
REGINA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SIEBRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
