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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00019/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
|
00056/2021
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
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|
Processo
|
60220.000383/2021-96
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE 9 MHZ DE CAPACIDADE SATELITAL EM BANDA KU, PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES TERRENAS FIXAS E TERMINAIS MÓVEIS, TRANSPORTÁVEIS E PORTÁTEIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS).
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.279.856,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.279.856,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.829.715,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000383/2021-96
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
1.194.492,96
|
1
|
1.194.492,96
|
|
26/05/2022
|
00019/2022
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E SEXTA, DO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2021-MD, PARA ADEQUÁ-LA ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 3º, INCISO I, DO ANEXO À RESOLUÇÃO ANATEL Nº 73/98 E AO ÍNDICE DE REAJUSTE ADEQUADO
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
1.194.492,96
|
1
|
1.194.492,96
|
|
01/11/2022
|
00053/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/11/2022 À 01/11/2023.
1.2. RATIFICAR O VALOR GLOBAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 1.194.492,96 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
|
02/11/2022
|
01/11/2023
|
1.194.492,96
|
1
|
1.194.492,96
|
|
27/02/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE CAPACIDADE SATELITAL DE 9 MHZ EM BANDA KU, PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES TERRENAS FIXAS E TERMINAIS MÓVEIS, TRANSPORTÁVEIS E PORTÁTEIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS)
|
01/11/2021
|
01/11/2023
|
1.289.216,25
|
1
|
1.289.216,25
|
|
02/10/2023
|
00035/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
02/11/2023
|
01/11/2024
|
1.289.216,25
|
1
|
1.289.216,25
|
|
28/11/2023
|
00047/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RESOLVE, AO AMPARO DO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, LAVRAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DE REDUÇÃO NO VALOR DE R$ 68.328,46 (SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO ASSIM O VALOR ANUAL DO SERVIÇO DE R$ 1.289.216,25 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.220.887,79 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
01/11/2021
|
01/11/2024
|
1.220.887,79
|
1
|
1.220.887,79
|
|
03/10/2024
|
00027/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO- SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV E § 2º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/11/2024
|
01/11/2025
|
1.220.887,79
|
1
|
1.220.887,79
|
|
20/12/2024
|
00039/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – IGP-DI
|
01/11/2021
|
01/11/2025
|
1.279.856,68
|
1
|
1.279.856,68
|
|
17/10/2026
|
00019/2021
|
Termo de Encerramento
|
O valor indicado em pago e executado foi o valor indicado no último Apostilamento (id 7649627).
Despacho da fiscalização - n° 30/2026/SC-1.3-MD (SEI 8664707)
|
01/11/2021
|
01/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE000961
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000900
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
385.797,00
|
385.797,00
|
0,00
|
0,00
|
385.797,00
|
0,00
|
0,00
|
385.797,00
|
|
110404
|
2024NE000978
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
937.650,00
|
708.672,50
|
9.614,49
|
219.363,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000387
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
0,00
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000594
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
915.777,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.536.017,69
|
524.003,34
|
524.003,34
|
96.236,43
|
|
110404
|
2022NE001033
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100.849,40
|
0,00
|
0,00
|
99.541,07
|
1.001.308,33
|
0,00
|
0,00
|
1.001.308,33
|
|
110404
|
2025NE000469
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
471.065,11
|
30,40
|
335,96
|
470.698,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/12/66000168-3
|
2024-12-20
|
60220.000466/2021-85
|
2025-01-20
|
101740.65
|
|
25/01/66000208-5
|
2025-01-22
|
60220.000466/2021-85
|
2025-02-05
|
101740.65
|
|
25/02/66000216-3
|
2025-02-20
|
60220.000466/2021-85
|
2025-03-27
|
106654.72
|
|
25/02/66600001-3
|
2025-02-13
|
60220.000466/2021-85
|
2025-03-18
|
14578.40
|
|
25/03/66000220-3
|
2025-03-21
|
60220.000466/2021-85
|
2025-04-02
|
106654.72
|
|
25/04/66000218-0
|
2025-04-22
|
60220.000466/2021-85
|
2025-04-28
|
106654.72
|
|
25/05/66000219-8
|
2025-05-21
|
60220.000466/2021-85
|
2025-05-27
|
106654.72
|
|
25/06/66000213-4
|
2025-06-23
|
60220.000466/2021-85
|
2025-07-07
|
106654.72
|
|
25/07/66000219-5
|
2025-07-22
|
60220.000466/2021-85
|
2025-08-06
|
106654.72
|
|
25/08/66000224-0
|
2025-08-19
|
60220.000466/2021-85
|
2025-09-04
|
106654.72
|
|
25/09/66000223-9
|
2025-09-19
|
60220.000466/2021-85
|
2025-10-01
|
106654.72
|
|
25/10/66000222-0
|
2025-10-22
|
60220.000466/2021-85
|
2025-10-23
|
106654.72
|
|
25/11/66000220-4
|
2025-11-19
|
60220.000466/2021-85
|
2025-12-03
|
3555.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE DADOS - SATÉLITE
|
1
|
1279856.68
|
1279856.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.158.200-**
|
ANDERSON TAVARES BRUSCATO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
|
|
***.283.901-**
|
ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.469.791-**
|
KENZO RODRIGUES HAYASHI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
