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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00051/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
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Subcategoria
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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|
Fornecedor
|
05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23232.000560/2021-79
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPÇÃO IFSUDESTE MG CAMPUS MURIAÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/11/2021
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|
Vig. Fim
|
10/11/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 101.814,72
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.242,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.616,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2021
|
00051/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000560/2021-79
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10/11/2021
|
10/11/2024
|
119.005,20
|
36
|
3.305,70
|
|
28/04/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 51/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ E A EMPRESA SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.670.079/0001-81, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001277/2022. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 130.412,41
|
10/11/2021
|
10/11/2024
|
132.111,36
|
36
|
3.669,76
|
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25/07/2023
|
00005/2023
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 51/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 04/11/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG 001474/2023; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.625, DE 03 DE JANEIRO DE 2023; 3. ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM A DENOMINAÇÃO SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, PARA A DENOMINAÇÃO SOCIAL SANTA FÉ SERVIÇOS LTDA, EM FUNÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA LTDA, CONFORME ARTIGO 41 DA LEI 14.195/21.
|
10/11/2021
|
10/11/2024
|
143.720,28
|
36
|
3.992,23
|
|
18/07/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG002103/2024 E
ALTERAÇÃO NO VALOR DO SEGURO DE VIDA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024.
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10/11/2021
|
10/11/2024
|
138.598,04
|
36
|
3.849,95
|
|
04/11/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2024 A 10/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA AMORTIZAÇÃO DE VALORES PAGOS NA RUBRICA DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, PASSANDO ESTA, NA PLANILHA DE CUSTOS, DE 0,648% PARA 0,097%, CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA UM DÉCIMO DO QUANTITATIVO ORIGINAL E ADEQUANDO-SE AO PERÍODO DE 24 MESES DESTE TERMO ADITIVO.
|
10/11/2024
|
10/11/2024
|
101.814,72
|
24
|
4.242,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2022NE000016
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7,04
|
0,00
|
0,00
|
7,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000044
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.751,30
|
16.063,97
|
0,00
|
13.687,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000045
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,48
|
0,00
|
0,00
|
2,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000014
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000012
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000007
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.261,75
|
25.284,86
|
0,00
|
11.976,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000026
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.665,08
|
46.665,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1814/2024
|
2024-04-23
|
23232.001530/2021-80
|
2024-04-23
|
3992.33
|
|
202400000000015
|
2024-01-17
|
23232.000560/2021-79
|
2024-01-17
|
3992.33
|
|
560/2024
|
2024-02-21
|
23232.000560/2021-79
|
2024-02-21
|
3992.33
|
|
1081/2024
|
2024-03-12
|
23232.000560/2021-79
|
2024-03-12
|
3992.33
|
|
2852/2024
|
2024-06-19
|
23232.001530/2021-80
|
2024-06-19
|
3992.33
|
|
2333/2024
|
2024-05-20
|
23232.001530/2021-80
|
2024-05-20
|
3992.33
|
|
3529/2024
|
2024-07-17
|
23232.001530/2021-80
|
2024-07-17
|
3992.33
|
|
3532/2024
|
2024-07-18
|
23232.001530/2021-80
|
2024-07-19
|
798.66
|
|
5053/2024
|
2024-09-26
|
23232.001530/2021-80
|
2024-09-27
|
4258.55
|
|
4078/2024
|
2024-08-14
|
23232.001530/2021-80
|
2024-08-15
|
4258.55
|
|
5169/2024
|
2024-10-14
|
23232.000560/2021-79
|
2024-10-14
|
4258.55
|
|
5602/2024
|
2024-11-18
|
23232.001530/2021-80
|
2024-11-18
|
4258.55
|
|
5998/2024
|
2024-12-11
|
23232.001530/2021-80
|
2024-12-11
|
4247.70
|
|
263/2025
|
2025-01-23
|
23232.001530/2021-80
|
2025-01-23
|
4242.28
|
|
501/2025
|
2025-02-19
|
23232.001530/2021-80
|
2025-02-19
|
4242.28
|
|
818/2025
|
2025-03-20
|
23232.001530/2021-80
|
2025-03-20
|
4242.28
|
|
1175/2025
|
2025-04-16
|
23232.001530/2021-80
|
2025-04-16
|
4242.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-11
|
6929.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
36
|
3305.7
|
119005.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.217.826-**
|
MAURÍCIO AMARAL
|
|
***.746.076-**
|
ANTONIONE R. S. GOMES
|
|
***.793.336-**
|
DERLANEY L. O. JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.806-**
|
DENILSON DOS REIS COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.396.866-**
|
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
