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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2021
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fornecedor 05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
Processo 23232.000560/2021-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPÇÃO IFSUDESTE MG CAMPUS MURIAÉ.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2021
Vig. Fim 10/11/2024
Valor Global R$ 138.598,04
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 3.849,95
Valor Acumulado R$ 139.737,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2021 00051/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000560/2021-79 10/11/2021 10/11/2024 119.005,20 36 3.305,70
28/04/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 51/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ E A EMPRESA SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.670.079/0001-81, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001277/2022. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 130.412,41 10/11/2021 10/11/2024 132.111,36 36 3.669,76
25/07/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 51/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 04/11/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG 001474/2023; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.625, DE 03 DE JANEIRO DE 2023; 3. ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM A DENOMINAÇÃO SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, PARA A DENOMINAÇÃO SOCIAL SANTA FÉ SERVIÇOS LTDA, EM FUNÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA LTDA, CONFORME ARTIGO 41 DA LEI 14.195/21. 10/11/2021 10/11/2024 143.720,28 36 3.992,23
18/07/2024 00009/2024 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG002103/2024 E ALTERAÇÃO NO VALOR DO SEGURO DE VIDA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024. 10/11/2021 10/11/2024 138.598,04 36 3.849,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2023NE000014 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000016 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7,04 0,00 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.751,30 16.063,97 0,00 13.687,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000045 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,48 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000007 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.261,75 25.284,86 0,00 11.976,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000012 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1814/2024 2024-04-23 23232.001530/2021-80 2024-04-23 3992.33
202400000000015 2024-01-17 23232.000560/2021-79 2024-01-17 3992.33
560/2024 2024-02-21 23232.000560/2021-79 2024-02-21 3992.33
1081/2024 2024-03-12 23232.000560/2021-79 2024-03-12 3992.33
2852/2024 2024-06-19 23232.001530/2021-80 2024-06-19 3992.33
2333/2024 2024-05-20 23232.001530/2021-80 2024-05-20 3992.33
3529/2024 2024-07-17 23232.001530/2021-80 2024-07-17 3992.33
3532/2024 2024-07-18 23232.001530/2021-80 2024-07-19 798.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 36 3849.945556 138598.0400
Prepostos
CPF Nome
***.217.826-** MAURÍCIO AMARAL
***.746.076-** ANTONIONE R. S. GOMES
***.793.336-** DERLANEY L. O. JUNIOR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Fiscal Administrativo
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Fiscal Administrativo Substituto
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Gestor Substituto
***.185.806-** DENILSON DOS REIS COELHO Fiscal Técnico Substituto
***.396.866-** VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao