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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110511 - CENSIPAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 110511 - CENSIPAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2015
Unidade Realizadora da Compra 110511 - CENSIPAM
Número da Compra 00021/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CR-BE
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 09.107.461/0001-32 - SERVICELINE COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 60092.000113/2015-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEME GARÇOM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONALDE BELÉM/PA.
Informações Complementares COPEIRAGEM E GARÇOM
Vig. Início 01/12/2015
Vig. Fim 30/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 93.626,69
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.802,22
Valor Acumulado R$ 93.626,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2015 00018/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000113/2015-40 01/12/2015 30/11/2020 93.626,69 12 7.802,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110511 2015NE801322 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2016NE800995 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2017NE800043 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2017NE800872 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2018NE800010 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2019NE800024 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-02-28 4439.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 7802.2242 93626.6904
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.545.182-** EDNA DO SOCORRO FERREIRA SALES Fiscal Técnico
***.627.112-** BENEDITA SOARES CHAVES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo