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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/TO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08297.003156/2021-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE HARDWARES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO AUTOMATIZADA DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA (ABIS) E À SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATUAL PARQUE DE PERIFÉRICOS DA SOLUÇÃO DO PASSAPORTE BRASILEIRO.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM RAZÃO DA PRO...
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Vig. Início
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03/11/2021
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Vig. Fim
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03/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.892,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.892,50
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Valor Acumulado
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R$ 300.247,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.003156/2021-17
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03/11/2021
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03/11/2022
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42.892,50
|
1
|
42.892,50
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03/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2021 POR 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/11/2022 A 03/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 58, I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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04/11/2022
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03/05/2023
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42.892,50
|
1
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42.892,50
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15/10/2026
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00019/2021
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Termo de Encerramento
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03/11/2021
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03/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
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2021NE000180
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PF9990APO21 - POLITICA DE APARELHAMENTO/MODERNIZACAO DA PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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42.892,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.785,00
|
0,00
|
0,00
|
42.892,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4965
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2023-03-08
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08297.003156/2021-17
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2023-06-30
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14461.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
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7
|
4061.54
|
28430.7800
|
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Material
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LÂMPADA XENÔNIO
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7
|
2065.96
|
14461.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.065.726-**
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GUSTAVO ZANUTIN CAMPOS DE SOUSA NOBREGA
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Fiscal Substituto
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***.989.721-**
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LUZENIRA MOURA DA SILVA
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Gestor
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|
***.039.401-**
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VITOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.776.985-**
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MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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TA 01/2022 |
60.84 KB |
07/08/2025 15:59:38 |
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19/2021 |
62.73 KB |
07/08/2025 15:58:58 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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