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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Número da Compra 00002/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 64432.000271/2015-52
Objeto SERVIÇOS DE CORREIOS
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2016
Vig. Fim 10/11/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 6.915,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.915,00
Valor Acumulado R$ 15.030,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/11/2016 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64432.000271/2015-52 13/11/2016 10/11/2022 6.915,00 1 6.915,00
12/11/2016 00003/2017 Termo de Encerramento 13/11/2016 10/11/2022 0,00 0,00
12/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo SERVIÇO DE CORREIOS 13/11/2017 12/11/2018 300,00 1 300,00
07/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo SERVIÇOS DE CORREIOS 13/11/2018 12/11/2019 300,00 1 300,00
07/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo NÚMERO DO CONTRATO: 3/2017.Nº PROCESSO: 64432000271201552.INEXIGIBILIDADE Nº 2/2015. CONTRATANTE: 15A COMPANHIA DE INFANTARIA -MOTORIZADA. CNPJ CONTRATADO: 34028316002076. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - TELEGRAFOS. OBJETO: SERVIÇOS DE CORREIOS. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93.VIGÊNCIA: 13/11/2019 A 12/11/2020. VALOR TOTAL: R$300,00. FONTE: 100000000 - 2019NE800008. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2019. 13/11/2019 12/11/2020 300,00 1 300,00
26/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE CORREIS 13/11/2020 12/11/2021 300,00 1 300,00
05/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo SERVIÇO CORREIOS 10/11/2021 10/11/2022 6.915,00 1 6.915,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160227 2021NE000082 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.194,73 0,00 0,00 554,50 1.812,64 0,00 0,00 172,41
160227 2021NE000179 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 300,00
160227 2022NE000084 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
160227 2017NE800008 I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160227 2018NE800016 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160227 2019NE800008 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160227 2021NE000146 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,27 0,00 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 6915 6915.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.883.111-** ADERSON SAMUEL DE ARAÚJO NETO Fiscal Administrativo
***.435.697-** JONATHAN ALONSO ALVES DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo