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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2021
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00045/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes SETOR DE SUPRIMENTOS
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.032.175/0001-58 - SUPPORT MEDICAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS LTDA
Processo 23540.008198/2020-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE OPME'S E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES (UROLOGIA E VASCULAR), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2021
Vig. Fim 04/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 104.340,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 104.340,00
Valor Acumulado R$ 104.340,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2021 00029/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.008198/2020-10 05/11/2021 04/11/2022 104.340,00 1 104.340,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2021NE002618 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE002338 EAD00000000 - EAD00000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
155126 2022NE000736 EAM2N000000 - EAM2N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.640,00 0,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000410 EAM2N000000 - EAM2N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000258 EAM2N000000 - EAM2N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE002777 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE002118 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.880,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ELETRODO BISTURI ELÉTRICO 72 940 67680.0000
Material ELETRODO BISTURI ELÉTRICO 39 940 36660.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
232.51 KB 05/11/2021 12:51:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo