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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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23091.010737/2021-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, EM ESPECÍFICO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DECORRENTE DE ADESÃO A 02 (DOIS) ITENS DO LOTE 2, DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020, DA UASG DE Nº 201057 – CENTRAL DE COMPRAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2021
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Vig. Fim
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08/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 93.330,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 93.330,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.101.073,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2021
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00033/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010737/2021-27
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07/10/2021
|
07/04/2024
|
234.473,40
|
1
|
234.473,40
|
|
05/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo
período de 30 (trinta) meses.
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08/04/2024
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08/10/2026
|
234.473,40
|
1
|
234.473,40
|
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17/12/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
O objeto do presente aditivo é a supressão em 24,24% e reajuste contratual em 5,28%.
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17/12/2025
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08/10/2026
|
186.660,00
|
1
|
186.660,00
|
|
08/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
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08/10/2026
|
08/04/2027
|
93.330,00
|
1
|
93.330,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000194
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.157,80
|
686,00
|
1.470,60
|
76.001,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2022NE000390
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.973,58
|
0,00
|
0,00
|
71.318,23
|
14.655,35
|
0,00
|
0,00
|
14.655,35
|
|
153033
|
2023NE000214
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.170,36
|
15.638,95
|
0,00
|
63.531,41
|
15.638,95
|
7,17
|
7,17
|
15.631,78
|
|
153033
|
2021NE000378
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.263,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.263,12
|
0,00
|
0,00
|
31.263,12
|
|
153033
|
2024NE000486
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.263,12
|
8.191,75
|
1.483,05
|
84.588,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000261
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.710,46
|
2.698,64
|
0,00
|
52.011,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5808258429
|
2026-07-08
|
23091.010737/2021-27
|
2026-08-20
|
6217.14
|
|
5833836150
|
2026-08-07
|
23091.010737/2021-27
|
2026-08-20
|
6217.19
|
|
5860045793
|
2026-09-07
|
23091.010737/2021-27
|
2026-10-01
|
6217.20
|
|
5375820101
|
2025-01-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-02-21
|
7820.33
|
|
5398500912
|
2025-02-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-02-21
|
7815.77
|
|
5421231452
|
2025-03-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-04-17
|
7815.71
|
|
7.757,84
|
2025-04-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-04-17
|
7757.84
|
|
5471339608
|
2025-05-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-05-27
|
7734.56
|
|
5494615218A
|
2025-06-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-07-24
|
7734.56
|
|
5494615218
|
2025-06-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-07-14
|
7734.56
|
|
5585500279
|
2025-10-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-11-06
|
7815.78
|
|
5540573164
|
2025-08-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-11-06
|
7798.46
|
|
5560579525
|
2025-08-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-11-06
|
7815.78
|
|
5513393525
|
2025-07-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-11-06
|
7746.18
|
|
5513393525/2025
|
2025-07-02
|
23091.010737/2021-27
|
2025-12-16
|
7746.18
|
|
5609678934
|
2025-11-09
|
23091.010737/2021-27
|
2025-12-09
|
7815.75
|
|
5639210577
|
2025-12-09
|
23091.010737/2021-27
|
2026-01-20
|
7815.78
|
|
5664041964
|
2026-01-10
|
23091.010737/2021-27
|
2026-01-20
|
7815.78
|
|
5732897075
|
2026-04-08
|
23091.010737/2021-27
|
2026-04-28
|
6625.43
|
|
5683639810
|
2026-02-07
|
23091.010737/2021-27
|
2026-04-23
|
7815.78
|
|
5708058544
|
2026-03-08
|
23091.010737/2021-27
|
2026-04-28
|
7170.73
|
|
5762824831
|
2026-05-07
|
23091.010737/2021-27
|
2026-05-28
|
6217.17
|
|
5782663609
|
2026-06-07
|
23091.010737/2021-27
|
2026-06-16
|
6217.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
540
|
86
|
46440.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1710
|
82
|
140220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.724-**
|
TARCIARA MAGLEY DA FONSECA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.084-**
|
MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.527.964-**
|
FERNANDA PATRÍCIA SANTOS DE MENEZES CARLOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.133.454-**
|
ANDRÉ LUIZ VIANA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
vigencia |
1.68 MB |
08/10/2026 11:16:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
