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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154860 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA |
| 154854 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU |
| 158284 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA |
| 158296 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS |
| 158291 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS |
| 154857 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM |
| 154855 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS |
| 158290 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES |
| 158297 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL |
| 158289 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA |
| 154856 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA |
| 158282 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO |
| 158285 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS |
| 158292 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA |
| 154858 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES |
| 158457 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON |
| 158455 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO |
| 158293 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO |
| 158456 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS |
| 158283 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU |
| 158294 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ |
| 158295 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA |
| 154859 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR |
| 158288 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO |
| 158276 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA |
| 158286 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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784320 - CP-MA
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Número da Compra
|
00002/2015
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
CGS-PROAD
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
|
23249.016289/2015-66
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADESDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2016
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2021
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.952.579,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.952.579,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.762.899,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2016
|
00002/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016289/2015-66
|
22/02/2016
|
21/02/2017
|
2.952.579,95
|
1
|
2.952.579,95
|
|
21/02/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
|
22/02/2017
|
21/02/2018
|
2.952.579,95
|
1
|
2.952.579,95
|
|
20/02/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2016.
|
22/02/2018
|
21/02/2019
|
2.952.579,95
|
1
|
2.952.579,95
|
|
20/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°02/2016
|
21/02/2019
|
21/02/2020
|
2.952.579,95
|
1
|
2.952.579,95
|
|
20/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016 .
|
22/02/2020
|
21/02/2021
|
2.952.579,95
|
1
|
2.952.579,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2016NE800050
|
L2992P0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
702,40
|
0,00
|
702,40
|
0,00
|
|
158128
|
2021NE000152
|
L2992P62MVN - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
424.499,90
|
0,00
|
0,00
|
424.499,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2021NE000127
|
L2992P62MVN - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
691.840,20
|
0,00
|
0,00
|
538.220,52
|
153.619,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
2952579.95
|
2952579.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.303-**
|
MIGUEL CARLOS MOURA LEMOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.522.933-**
|
DENILSON MACIEL SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.176.902-**
|
WASHINGTON LUIS LIMA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.201.983-**
|
AILTON WOLFF SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
