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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510678 - SUPER NORTE/CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 510678 - SUPER NORTE/CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2021
Unidade Realizadora da Compra 510678 - SUPER NORTE/CENTRO
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.312.888/0001-91 - ROSENEIDE DA SILVA 31624995691
Processo 35014.135079/2021-57
Objeto AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERENCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM MANAUS E TEFÉ/AM.
Informações Complementares
Vig. Início 30/08/2021
Vig. Fim 30/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 294,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 294,80
Valor Acumulado R$ 294,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2021 00044/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.135079/2021-57 30/08/2021 30/08/2022 294,80 1 294,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FITA ADESIVA 200 0.84 168.0000
Material EXTRATOR GRAMPO 100 0.76 76.0000
Material BORRACHA APAGADORA ESCRITA 60 0.39 23.4000
Material ESTILETE 20 1.37 27.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo