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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00052/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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GABIN/DICOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.550.007/0001-42 - AUTPRESS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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52600.008162/2021-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE À DISPENSA DE LICITAÇÃO IDENTIFICADA NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2021
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Vig. Fim
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05/11/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.185,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 265,49
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Valor Acumulado
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R$ 3.187,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2021
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00026/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008162/2021-63
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05/11/2021
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05/11/2022
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3.184,50
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12
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265,38
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE RETIFICAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 26/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TENDO EM VISTA QUE HOUVE ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO DO VALOR UNITÁRIO NO SISTEMA COMPRASNET.
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05/11/2021
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05/11/2022
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3.185,90
|
12
|
265,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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137
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2022-06-20
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00526.000038/1820-22
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2022-06-21
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530.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTÃO VISITA
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15000
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0.2124
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3185.9000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.945.371-**
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MARIA MANUELA CARVALHO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.834.337-**
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MARCOS DO MONTE TEIXEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.066.596-**
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LIVIA NETO MACHADO
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Gestor
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***.875.327-**
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ALINE DE OLIVEIRA COELHO
|
Gestor Substituto
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|
***.455.906-**
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PETRONIO GUILHERME DE ASSIS FONSECA
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Fiscal Titular
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***.875.991-**
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JULIANA COUTINHO OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
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***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.956.217-**
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FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.156.257-**
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EDILMAR ALMEIDA RESENDE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.368.147-**
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DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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