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Órgão

41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES

Unidade da Prestação do Serviço

410003 - CGRL/MCOM

Unidade Gestora Origem do Contrato

110001 - SEC.ADM/PR

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00041/2016

Unidade Realizadora da Compra

110001 - SEC.ADM/PR

Número da Compra

00008/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

07.187.328/0001-08 - DM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Processo

00170.002665/2015-91

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAPROCESSADORA NORITSU DIGITAL.

Informações Complementares

Vig. Início

09/05/2016

Vig. Fim

01/04/2022

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 129.708,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 129.708,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas
09/05/2016	00041/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00170.002665/2015-91	09/05/2016	09/05/2017	129.708,00	1
09/05/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	09/05/2017	09/05/2018	129.708,00	1
02/05/2018	00002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	09/05/2018	09/05/2019	129.708,00	1
09/05/2019	00003/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.	09/05/2019	09/05/2020	129.708,00	1
09/04/2020	00004/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL.	09/05/2020	09/05/2021	129.708,00	1
31/03/2022	00041/2016	Termo de Rescisão	O CONTRATO ESTÁ SENDO RESCINDIDO AMIGAVELMENTE, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93 E PREVISÃO CONSTANTE EM CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO E SUBSCLÁUSULA ÚNICA DE TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 41/2016. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO, AS PARTES ACORDAM COM A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO, ESTABELECENDO A DATA DE 01/04/2022 PARA TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	09/05/2016	01/04/2022	0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Liq.	RP Pg
110001	2016NE801118	-8 - SEM INFORMACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2016NE801121	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2020NE800647	-8 - SEM INFORMACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2020NE800648	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2020NE800200	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2020NE800199	-8 - SEM INFORMACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	2021NE000577	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
410003	2021NE000048	-8 -	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00	48.000,00	42.000,00	18.000,00	6.000,00
410003	2021NE000049	-8 -	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.975,13	0,00	99.950,26	49.975,13	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	MANUTENÇÃO / REPARO - PROCESSADORA FILME	12	6000	72000.0000
Material	PEÇAS / COMPONENTES PROCESSADORA FILME FOTOGRÁFICO	1	57708	57708.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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