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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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61154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.141.708/0001-45 - R.MALUF ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23305.011689/2021-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS COM SEIS SALAS DE AULA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CÂMPUS CAMPINAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2021
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Vig. Fim
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03/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.071.561,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.071.561,46
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Valor Acumulado
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R$ 5.357.807,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2021
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61154/2021
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Termo de Encerramento
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08/11/2021
|
03/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
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08/11/2021
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61154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 61154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011689/2021-10
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08/11/2021
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03/12/2022
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1.071.561,46
|
1
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1.071.561,46
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26/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 61-154/2021, CELEBRADO EM 08/01/2021, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO BEM COMO ADITAR O VALOR, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E II E ART. 65 §1º AMBOS DA LEI 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 23305.016355.2022-13.
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04/09/2022
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03/12/2022
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1.071.561,46
|
1
|
1.071.561,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2022NE000962
|
LPP02P41GA7 - CONSTR. 2 BLOCOS DE SALAS - CAMPUS CAMPINAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
171.561,46
|
0,00
|
22.653,01
|
0,00
|
148.908,45
|
0,00
|
0,00
|
171.561,46
|
|
158154
|
2022NE000406
|
LPP02P41GA7 - CONSTR. 2 BLOCOS DE SALAS - CAMPUS CAMPINAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
176.994,57
|
322.998,31
|
14,24
|
7,12
|
7,12
|
176.994,57
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
298
|
2022-03-17
|
23305.005353/2022-91
|
2022-03-17
|
133095.83
|
|
309
|
2022-05-03
|
23305.008994/2022-05
|
2022-05-04
|
183395.52
|
|
450
|
2023-05-22
|
23305.009733/2023-85
|
2023-05-22
|
148908.45
|
|
358
|
2022-09-13
|
23305.018854/2022-37
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
376
|
2022-10-14
|
23305.020899/2022-71
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
390
|
2022-12-08
|
23305.023826/2022-31
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-03
|
45000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-03
|
53578.07
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.1906
|
900000
|
1071561.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
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WILLIAN DIAS GAMA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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