|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
66154/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00010/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23429.001114/2021-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA GUARITA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CÂMPUS BIRIGUI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 296.063,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 296.063,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.432.346,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2021
|
66154/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 66154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001114/2021-84
|
11/11/2021
|
09/07/2022
|
248.094,00
|
1
|
248.094,00
|
|
04/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO DE DE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO: PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 120 DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 90 DIAS E ADITAR O VALOR DO CONTRATO EM 19,34%, NOS TERMOS DO ART. 57 § 1º, I E II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
09/07/2022
|
06/11/2022
|
296.063,21
|
1
|
296.063,21
|
|
26/09/2026
|
66154/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
11/11/2021
|
06/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2022NE000492
|
LPP02P42GA3 - AMPLIACAO E RE. DA GUARITA DE PEDESTRE_E VEIC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
47.969,21
|
0,00
|
0,00
|
47.969,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63
|
2022-03-09
|
23305.004899/2022-24
|
2022-03-10
|
48874.51
|
|
74
|
2022-05-12
|
23305.009671/2022-21
|
2022-05-12
|
32762.93
|
|
68
|
2022-04-07
|
23305.006949/2022-16
|
2022-04-07
|
30642.36
|
|
77
|
2022-06-10
|
23305.011385/2022-25
|
2022-06-10
|
18738.57
|
|
83
|
2022-07-09
|
23305.013345/2022-18
|
2022-07-11
|
106535.09
|
|
95
|
2022-10-07
|
23305.020455/2022-36
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
105
|
2022-12-08
|
23305.023927/2022-11
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-07
|
12404.70
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-04
|
14803.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
296063.21
|
296063.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.546.438-**
|
GUSTAVO RODRIGUES MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
