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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2021
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00098/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.860.290/0001-83 - LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA
Processo 23089.016936/2021-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS COM CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DAS ÁREAS DO CAMPUS DIADEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2021
Vig. Fim 16/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.016.590,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.016.590,40
Valor Acumulado R$ 38.919.988,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/11/2021 00084/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016936/2021-68 16/11/2021 16/05/2024 1.807.344,00 1 1.807.344,00
16/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA LOCAL DA CESSÃO DE USO ADMINISTRATIVO DA RUA MANOEL DA NÓBREGA, 1.149 - CENTRO - DIADEMA/SP, NO VALOR DE R$ 5.490,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), PARA AVENIDA CONCEIÇÃO, 545 - CENTRO - DIADEMA - SP CEP 09920-000 NO VALOR DE R$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS) O VALOR ESTIPULADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (1389413), A PARTIR DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ELABORADO PELO FISCAL DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTOS (1389336) E (1389376). COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DO CONTRATO N° 84/2021, REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO DE USO A PARTIR DO DIA 12/11/2022 (A CADA 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM) ENDEREÇO RUA ARTHUR RIEDEL, 275 - ELDORADO - DIADEMA/SP, QUE PASSARÁ DE R$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 2.503,13 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS). CONFORME DOCUMENTO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IGP-M DA CALCULADORA DO CIDADÃO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (1390195) O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE 6,516% DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO, CONFORME ÍNDICE DO IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2021 A 10/2022. COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, DO CONTRATO N° 84/2021, O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 84/2021 REFERENTE AO ITEM 7.2. QUANTO AO PREÇO DA REFEIÇÃO, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ACRÉSCIMO VIGORAM, A PARTIR DE 1 (UM) ANO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 16/11/2022. CONFORME DOCUMENTO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IPCA DA CALCULADORA DO CIDADÃO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (1390199) E (1390202) O VALOR UNITÁRIO DAS REFEIÇÕES PASSA DE R$ 12,50 (DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 13,31 (TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) E O VALOR DE R$ 12,90 (DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PASSA PARA R$ 13,73 (TREZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE 6,47002% DOS VALORES INICIALMENTE PACTUADOS, CONFORME ÍNDICE DO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2021 A 10/2022. 16/11/2021 16/05/2024 1.924.084,80 1 1.924.084,80
07/12/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE LETICIA OSHIRO KAWASAKI - EIRELI PARA LETICIA OSHIRO KAWASAKI - LTDA CONFORME DOCUMENTO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA LIMITADA. COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DO CONTRATO N° 84/2021, REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO DE USO A PARTIR DO DIA 12/11/2023 (A CADA 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM) ENDEREÇO RUA ARTHUR RIEDEL, 275 - ELDORADO - DIADEMA/SP, QUE PASSARÁ DE R$ 2.503,13 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 2.388,66 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). CONFORME DOCUMENTO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IGP-M DA CALCULADORA DO CIDADÃO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (1929761) O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE -4,572900 % DO VALOR ANTERIORMENTE PACTUADO, CONFORME ÍNDICE DO IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2022 A 10/2023. COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DO CONTRATO N° 84/2021, REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO DE USO A PARTIR DO DIA 12/11/2023 (A CADA 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGPM) ENDEREÇO AVENIDA CONCEIÇÃO, 545 - CENTRO - DIADEMA - SP CEP 09920-000, CONFORME DOCUMENTO (1928690​) PASSARÁ DE R$ 3.551,67 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 3.389,26 (TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). CONFORME DOCUMENTO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IGP-M DA CALCULADORA DO CIDADÃO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (1929811) O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE -4,572900 % DO VALOR ANTERIORMENTE PACTUADO, CONFORME ÍNDICE DO IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2022 A 10/2023. COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, DO CONTRATO N° 84/2021, O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 84/2021 REFERENTE AO ITEM 7.2. QUANTO AO PREÇO DA REFEIÇÃO, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ACRÉSCIMO VIGORAM, A CADA 12 (DOZE) MESES DO ÚLTIMO REAJUSTE, A PARTIR DE 16/11/2023. CONFORME DOCUMENTO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IPCA DA CALCULADORA DO CIDADÃO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (1920815) E (1920849) O VALOR UNITÁRIO DAS REFEIÇÕES PASSA DE R$ 13,31 (TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 13,95 (TREZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) E O VALOR DE R$ 13,73 (TREZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PASSA PARA R$ 14,39 (QUATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE 4,819250 % DOS VALORES ANTERIORMENTE PACTUADOS, CONFORME ÍNDICE DO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2022 A 10/2023. 16/11/2021 16/05/2024 2.016.590,40 1 2.016.590,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE000195 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.593,38 0,00 0,00 26.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000608 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 531.721,19 204.202,41 0,00 327.518,78 204.202,41 150.110,57 150.110,57 54.091,84
153031 2023NE000640 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.995,81 0,00 0,00 9.995,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000756 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.186,39 0,00 0,00 38.186,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000755 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.629,12 36.629,12 0,00 0,00 36.629,12 0,00 0,00 36.629,12
153031 2023NE001037 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.816,47 439,32 0,00 5.377,15 439,32 0,00 0,00 439,32
153031 2023NE001129 M8282G01DIN - DIADEMA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286.391,27 0,00 0,00 286.391,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000643 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000654 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 505.050,00 0,00 0,00 505.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001677 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.272,93 52.815,81 0,00 4.457,12 52.815,81 0,00 0,00 52.815,81
153031 2023NE001630 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.995,81 9.995,81 0,00 0,00 9.995,81 0,00 0,00 9.995,81
153031 2022NE002018 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002050 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
153031 2024NE000208 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.851,65 0,00 0,00 12.851,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000418 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.621,65 0,00 0,00 56.621,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000408 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.175,00 0,00 0,00 18.025,52 4.149,48 0,00 0,00 4.149,48
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
866 2024-06-19 23089.016936/2021-68 2024-06-24 12285.85
831 2024-01-11 23089.016936/2021-68 2024-01-18 54091.84
832 2024-01-11 23089.016936/2021-68 2024-01-18 4434.98
000849 2024-04-08 23089.016936/2021-68 2024-04-08 150453.00
000848 2024-04-08 23089.016936/2021-68 2024-04-08 6897.00
855 2024-05-14 23089.016936/2021-68 2024-05-14 133438.30
856 2024-05-14 23089.016936/2021-68 2024-05-14 8412.25
000865 2024-06-19 23089.016936/2021-68 2024-06-24 3542.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 79200 13.95 1104840.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 39600 14.39 569844.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 23760 14.39 341906.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.688-** CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.273.298-** NATALIA NAKAO Fiscal Administrativo
***.440.928-** VIVIAN COLLA DAS NEVES Fiscal Administrativo Substituto
***.839.618-** JOÃO CARLOS ALVES DUARTE Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo