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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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63154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.568.046/0001-25 - CONSTRUTORA OHANA LTDA
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Processo
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23305.005684/2021-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE ADEQUAÇÕES PARA OBTENÇÃO DO AVCB, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2021
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Vig. Fim
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08/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 275.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 275.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 275.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2021
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63154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 63154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005684/2021-40
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09/11/2021
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08/04/2022
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275.000,00
|
1
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275.000,00
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09/11/2021
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63154/2021
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Termo de Encerramento
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A EMPRESA ENTREGOU O OBJETO QUE FOI CONTRATADO, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO CONTRATADO.
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09/11/2021
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08/04/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2021NE000683
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LPP02P41GF8 - REF.ADEQ. DE SISTEMA PREVENCAO E COMB INCENCE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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275.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
275.000,00
|
0,00
|
0,00
|
275.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5110
|
2022-03-21
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23305.005585/2022-49
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2022-03-22
|
57367.65
|
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5127
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2022-04-19
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23305.007905/2022-03
|
2022-04-20
|
44255.31
|
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5165
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2022-06-17
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23305.011727/2022-15
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2022-06-21
|
173377.04
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-12-07
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13750.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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275000
|
275000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.131.488-**
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JOSE LUIS MIRANDA DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.141.198-**
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RODRIGO SHINITI HANAYAMA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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