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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE MATERIAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
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Processo
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64447.018134/2021-53
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Objeto
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VIATURA DE TRANSPORTE PESSOAL, TIPO MICROÔNIBUS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2021
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Vig. Fim
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05/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 737.887,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 737.887,38
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Valor Acumulado
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R$ 7.988.853,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2021
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00080/2021
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP .64447.018134/2021-53, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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09/11/2021
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05/11/2022
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0,00
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0,00
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09/11/2021
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00080/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.018134/2021-53
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09/11/2021
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05/11/2022
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609.980,00
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1
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609.980,00
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24/01/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL.
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09/11/2021
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05/11/2022
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737.887,38
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1
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737.887,38
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10/02/2022
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AO CONTRATO 80/2021-COLOG/DMAT.
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09/11/2021
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05/11/2022
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737.887,38
|
1
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737.887,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2022NE000106
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F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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63.953,69
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0,00
|
0,00
|
63.953,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160069
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2022NE000467
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E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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63.953,69
|
0,00
|
0,00
|
63.953,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROÔNIBUS
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1
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304990
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304990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.591-**
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LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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