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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.603.466/0001-51 - MG ECCARD LTDA
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Processo
|
23317.003047/2020-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA E APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPÇÃO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2021
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Vig. Fim
|
12/12/2024
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 843.849,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 70.320,77
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.692.168,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003047/2020-19
|
13/12/2021
|
12/12/2024
|
820.166,52
|
12
|
68.347,21
|
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02/12/2021
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00059/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DA FUNÇÃO DE LIMPADORES DO CONTRATO N° 08/2021 PARA O CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, A PARTIR DE 13/12/2021, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93, CONFORME PROCESSO Nº 23317.004543.2021-71
|
13/12/2021
|
12/12/2022
|
743.322,36
|
12
|
61.943,53
|
|
16/11/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 08/2021. TOMANDO POR BASE O VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 6 1.943,53 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME CONTRATO 08/2021, FICA REPACTUADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 08/2021 PARA R$ 66.535,74 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 1° DE MARÇO DE 2022, POR CONTA DA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO PROCESSO N° 23317.005591.2022-67
|
13/12/2021
|
12/12/2023
|
798.428,88
|
12
|
66.535,74
|
|
06/12/2022
|
00026/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2022 A 12/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.004614.2022-16. 1.1.2. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE “PERMISSÃO PARA CESSÃO DE CRÉDITO” AO CONTRATO N° 08/2021, EM ATENDIMENTO À IN Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.002327.2022-71
|
13/12/2022
|
12/12/2023
|
798.428,88
|
12
|
66.535,74
|
|
17/11/2023
|
00013/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nª 08/2021. TOMANDO POR BASE O VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 66.535,74 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO 08/2021, FICA REPACTUADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 70.746,79 (SETENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), POR CONTA DA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO PROCESSO N° 23317.006122.2023-46
|
13/12/2021
|
12/12/2023
|
848.961,48
|
12
|
70.746,79
|
|
06/12/2023
|
00026/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2023 A 12/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003047.2020-19
|
13/12/2023
|
12/12/2024
|
799.051,80
|
12
|
66.587,65
|
|
23/08/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O PREÇO DOS INSUMOS DA PLANILHA DE CUSTOS EM 0,28295% (ZERO VÍRGULA DOIS OITO DOIS NOVE CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE AO VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 200,09 (DUZENTOS REAIS E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI Nº 10.192/2001 E O PROCESSO Nº 23317.000469.2024-66
|
13/12/2021
|
12/12/2024
|
801.452,76
|
12
|
66.787,73
|
|
17/02/2025
|
00050/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO Nº 08/2021 EM 5,29% (CINCO VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE AO VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 3.533,03 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI Nº 10.192/2001 E O PROCESSO Nº 23317.006110.2024-01
|
13/12/2021
|
12/12/2024
|
843.849,24
|
12
|
70.320,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2021NE000466
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.996,70
|
0,00
|
14.701,26
|
1.817,01
|
206.478,43
|
0,00
|
0,00
|
221.179,69
|
|
158139
|
2023NE000583
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.874,52
|
0,00
|
47.937,26
|
47.937,26
|
47.937,26
|
0,00
|
47.937,26
|
0,00
|
|
158139
|
2023NE000665
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.196,96
|
0,00
|
18.598,48
|
18.598,48
|
15.622,73
|
0,00
|
15.622,73
|
0,00
|
|
158139
|
2023NE000117
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
663.116,22
|
86.057,23
|
68.738,84
|
508.320,15
|
86.057,23
|
0,00
|
0,00
|
154.796,07
|
|
158139
|
2024NE000740
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.672,12
|
0,00
|
18.672,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000765
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.488,27
|
31.372,65
|
48.115,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2023NE000865
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.929,93
|
196.929,93
|
0,00
|
0,00
|
196.929,93
|
148.148,16
|
196.929,93
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000329
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.026,32
|
21.830,48
|
6.311,45
|
401.884,39
|
57.692,31
|
18.330,68
|
36.661,36
|
34.811,25
|
|
158139
|
2022NE000172
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
651.542,97
|
0,00
|
88.733,14
|
427.497,17
|
135.312,66
|
0,00
|
0,00
|
224.045,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3452
|
2025-03-11
|
23317.001461/2025-06
|
2025-03-17
|
23833.30
|
|
3453
|
2025-03-11
|
23317.001566/2025-57
|
2025-03-18
|
9324.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3580.22
|
85925.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
4395.63
|
105495.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
5858.05
|
70296.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
3807.33
|
182751.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3713.94
|
44567.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
8
|
3695.97
|
354813.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
