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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2016
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00023/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.531.812/0001-87 - AM TECNOLOGIA LTDA
Processo 00094.000949/2016-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO CRESTRON, INCLUINDO A INFRAESTRUTURA E (RE) PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONALIDADE, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/10/2016
Vig. Fim 25/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.698,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.698,93
Valor Acumulado R$ 41.698,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2016 00065/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000949/2016-83 27/10/2016 27/10/2017 60.824,92 1 0,00
25/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 27/10/2017 27/10/2018 60.824,92 1 0,00
19/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 27/10/2018 27/10/2019 60.824,92 1 0,00
14/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 27/10/2019 27/10/2020 1.861,60 1 0,00
27/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 27/10/2020 27/10/2021 65.066,01 1 0,00
27/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA 27/10/2016 25/01/2022 41.698,93 1 41.698,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2016NE802869 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2016NE802867 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE802306 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE802307 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802112 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.594,33 11.594,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802115 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.930,22 15.168,25 0,00 2.761,97 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800103 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800104 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802113 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000644 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.400,26 0,00 0,00 16.400,26 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001172 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001173 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.639,22 0,00 0,00 2.879,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 1 33059.71 33059.7100
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 12 719.935 8639.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo