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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2016
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00088/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.037.026/0001-65 - MARCENARIA REGIONAL COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA
Processo 00059.000650/2015-74
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM EMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS, DE LAMBRIS, DEISOLAMENTO ACÚSTICO, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE FORROS DE GESSO E PVC, BEM COMO DE PAREDE DE GESSO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2016
Vig. Fim 18/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.194.073,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.194.073,26
Valor Acumulado R$ 14.328.879,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2016 00020/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000650/2015-74 18/03/2016 18/03/2017 1.044.997,00 1 0,00
09/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO. 09/12/2016 18/03/2017 11.651,50 1 0,00
17/03/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 18/03/2017 18/03/2018 11.651,50 1 0,00
16/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 18/03/2018 18/03/2019 11.651,50 1 0,00
18/03/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 18/03/2019 18/03/2020 11.651,50 1 0,00
18/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 18/03/2020 18/03/2021 1.033.345,50 1 0,00
27/04/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,01% 18/03/2016 18/03/2021 1.194.073,26 1 1.194.073,26
18/02/2021 00006/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 18/03/2016 18/03/2021 1.194.073,26 1 1.194.073,26
18/03/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA 18/03/2016 18/03/2021 1.194.073,26 1 1.194.073,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2016NE800785 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800577 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800234 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000270 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.922,95 0,00 0,00 76.922,95 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000412 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000413 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.998,89 0,00 0,00 54.998,89 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000414 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.607,30 0,00 0,00 40.607,30 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000627 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.345,67 0,00 0,00 20.345,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL 1 1194073.26 1194073.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo