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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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160076 - DCT
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Número da Compra
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00003/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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10752.720098/2016-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL -SMP)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2016
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Vig. Fim
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10/11/2021
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 437.180,80
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 437.180,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2016
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00017/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720098/2016-41
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11/11/2016
|
10/11/2017
|
437.180,80
|
12
|
36.431,73
|
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09/11/2017
|
00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
11/11/2017
|
10/11/2018
|
437.180,80
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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11/11/2018
|
10/11/2019
|
437.180,80
|
1
|
0,00
|
|
08/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
11/11/2019
|
10/11/2020
|
437.180,80
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL, COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL COM TECNOLOGIA DIGITAL E FACILIDADES DE ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL.
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11/11/2020
|
10/11/2021
|
437.180,80
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2020NE800073
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
310.004,00
|
224.700,62
|
0,00
|
85.303,38
|
24.593,40
|
0,00
|
0,00
|
24.593,40
|
|
170133
|
2016NE800761
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2017NE800059
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2018NE800066
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2019NE800027
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2021NE000083
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
312.172,06
|
0,00
|
0,00
|
312.172,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
169700
|
0.08
|
13576.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
15600
|
27
|
421200.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
480
|
5
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
480
|
0.01
|
4.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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