|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Número da Compra
|
00015/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.102.657/0001-00 - INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23229.000156/2021-54
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O IFRR CBV.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.282,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.356,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 201.721,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2021
|
00014/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000156/2021-54
|
22/11/2021
|
22/11/2022
|
89.438,85
|
12
|
7.453,24
|
|
27/10/2022
|
00019/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 8,411750%
|
22/11/2022
|
22/11/2023
|
89.438,85
|
1
|
89.438,85
|
|
26/10/2023
|
00017/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
22/11/2023
|
22/11/2024
|
96.961,95
|
1
|
96.961,95
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA QUARTA – DA RESSALVA DO DIREITO AO REAJUSTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 5,112740%, REFERENTE AO PERÍODO DE 22.11.2023 A 22.11.2024
|
22/11/2021
|
22/11/2024
|
101.920,50
|
1
|
101.920,50
|
|
17/10/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
22/11/2024
|
22/11/2025
|
101.920,50
|
12
|
8.493,38
|
|
16/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA QUARTA - DA RESSALVA DO DIREITO AO REAJUSTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 5,166660%, PARA O PERÍODO DE 22.11.2024 A 22.11.2025.
|
22/11/2021
|
22/11/2025
|
107.188,20
|
12
|
8.932,35
|
|
24/10/2025
|
00011/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
22/11/2025
|
22/11/2026
|
107.188,20
|
12
|
8.932,35
|
|
08/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 14/2021, COM BASE NO IPCA, PARA O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/11/2026.
|
22/11/2021
|
22/11/2026
|
112.282,20
|
12
|
9.356,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2022NE000047
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2023NE000168
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
395,59
|
0,00
|
0,00
|
395,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2023NE000169
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
668,53
|
668,53
|
0,00
|
0,00
|
668,53
|
0,00
|
0,00
|
668,53
|
|
158350
|
2023NE000167
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000177
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
750,98
|
0,00
|
0,00
|
750,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000188
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.048,88
|
1.657,55
|
0,00
|
1.391,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2023NE000239
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
395,59
|
395,59
|
0,00
|
0,00
|
395,59
|
0,00
|
0,00
|
395,59
|
|
158350
|
2024NE000095
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.910,74
|
811,41
|
0,00
|
2.099,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2022NE000048
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000026
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.987,52
|
2.138,71
|
0,00
|
11.848,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000089
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.555,63
|
3.183,60
|
0,00
|
2.372,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2026NE000135
|
L0801P57BFA - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.668,72
|
0,00
|
0,00
|
3.668,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2026NE000138
|
L0801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
917,18
|
613,86
|
0,00
|
303,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2026-07-08
|
23229.000156/2021-54
|
2026-07-21
|
149.08
|
|
430
|
2026-07-08
|
23229.000156/2021-54
|
2026-07-21
|
67.89
|
|
3
|
2026-07-08
|
23229.000156/2021-54
|
2026-07-21
|
5961.67
|
|
431
|
2026-07-08
|
23229.000156/2021-54
|
2026-07-21
|
403.37
|
|
306
|
2025-02-10
|
23229.000156/2021-54
|
2025-02-26
|
415.82
|
|
403
|
2025-02-10
|
23229.000156/2021-54
|
2025-02-26
|
10.10
|
|
308
|
2025-06-06
|
23229.000156/2021-54
|
2025-06-11
|
9183.30
|
|
416
|
2025-06-06
|
23229.000156/2021-54
|
2025-06-11
|
3123.92
|
|
309
|
2025-07-22
|
23229.000156/2021-54
|
2025-10-02
|
1333.38
|
|
417
|
2025-07-22
|
23229.000156/2021-54
|
2025-07-23
|
620.33
|
|
310
|
2025-10-21
|
23229.000156/2021-54
|
2025-11-17
|
1311.90
|
|
420
|
2025-10-21
|
23229.000156/2021-54
|
2025-11-18
|
236.73
|
|
424
|
2026-01-14
|
23229.000156/2021-54
|
2026-02-25
|
1381.15
|
|
1
|
2026-01-14
|
23229.000156/2021-54
|
2026-02-25
|
3061.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
83.37
|
3751.6500
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
53.6
|
2412.0000
|
|
Material
|
ACESSORIO DE PORTA
|
45
|
213.71
|
9616.9500
|
|
Material
|
ROLDANA
|
45
|
5.57
|
250.6500
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
103.68
|
4665.6000
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
58.67
|
2640.1500
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
59.1
|
2659.5000
|
|
Material
|
ACESSORIO DE PORTA
|
45
|
22.18
|
998.1000
|
|
Material
|
MOLA PORTA
|
45
|
775
|
34875.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
42.46
|
1910.7000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
28.33
|
1274.8500
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
22.85
|
1028.2500
|
|
Material
|
ESPELHO FECHADURA
|
45
|
169.63
|
7633.3500
|
|
Material
|
ACESSORIO DE PORTA
|
45
|
33
|
1485.0000
|
|
Material
|
BUCHA
|
45
|
42.86
|
1928.7000
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
5.5
|
247.5000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
45
|
68.8
|
3096.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
45
|
458.59
|
20636.5500
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
45
|
164.89
|
7420.0500
|
|
Material
|
ESPELHO FECHADURA
|
45
|
83.37
|
3751.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
