|
Órgão
|
20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
203003 - ANCINE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
203003 - ANCINE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
203003 - ANCINE
|
|
Número da Compra
|
00014/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CIL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.833.360/0001-48 - RIO SHOP SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01416.004462/2021-10
|
|
Objeto
|
SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE
|
|
Informações Complementares
|
ALTERA-SE A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO PARA REDUZIR...
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|
Vig. Início
|
06/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 484.402,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 484.402,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.959.854,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2021
|
00021/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.004462/2021-10
|
06/12/2021
|
06/12/2022
|
487.999,92
|
1
|
487.999,92
|
|
18/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2021, FIRMADO COM A EMPRESA RIO SHOP SERVIÇOS EIRELLI, REPRESENTANDO O ACRÉSCIMO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 24.897,84 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O VALOR RETROATIVO A SER RESSARCIDO, EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ000618/2022
|
06/12/2021
|
06/12/2022
|
521.224,56
|
1
|
521.224,56
|
|
05/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA BEM COMO A REDUÇÃO DE 19,55% DO CONTRATO Nº 21/2021, ALTERANDO-SE AS CLÁUSULAS: PRIMEIRA - OBJETO; SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; E SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, NAS SUAS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, UNIDADE GRAÇA ARANHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
07/12/2022
|
06/12/2023
|
414.855,30
|
1
|
414.855,30
|
|
15/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2021, REPRESENTANDO O ACRÉSCIMO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 22.620,41 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA - RJ000850/2023.
|
06/12/2021
|
06/12/2023
|
437.475,71
|
1
|
437.475,71
|
|
20/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, ALTERANDO-SE AS CLÁUSULAS: SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; E SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, NAS SUAS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, UNIDADE GRAÇA ARANHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
07/12/2023
|
06/12/2024
|
437.475,71
|
1
|
437.475,71
|
|
23/08/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2021, REPRESENTANDO O ACRÉSCIMO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 18.885,59 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ001023/2024.
|
06/12/2021
|
06/12/2024
|
456.361,30
|
1
|
456.361,30
|
|
24/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA , POR MAIS 12 MESES, DE 07/12/2024 A 06/12/2025
|
07/12/2024
|
06/12/2025
|
456.361,30
|
1
|
456.361,30
|
|
19/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
4ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2021, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA.
|
07/12/2024
|
06/12/2025
|
484.402,74
|
1
|
484.402,74
|
|
01/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, ALTERANDO-SE AS CLÁUSULAS: SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; E SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
07/12/2025
|
06/12/2026
|
484.402,74
|
1
|
484.402,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203003
|
2023NE000090
|
232000LIMPZ - LOCACAO DE MAO DE OBRA - LIMPEZA E CONSERVACA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
422.354,36
|
31.305,28
|
3.997,64
|
387.051,44
|
6.855,78
|
0,00
|
0,00
|
10.853,42
|
|
203003
|
2022NE000264
|
222000LIMPZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.194,86
|
0,00
|
0,00
|
34.194,86
|
|
203003
|
2024NE000254
|
242000LIMPZ - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.424,09
|
30.424,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2023NE000368
|
232000LIMPZ - LOCACAO DE MAO DE OBRA - LIMPEZA E CONSERVACA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.380,26
|
30.380,26
|
0,00
|
0,00
|
30.380,26
|
893,85
|
893,85
|
29.486,41
|
|
203003
|
2024NE000039
|
242000LIMPZ - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.234,16
|
7.846,86
|
7.777,16
|
405.610,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2022NE000092
|
222000LIMPZ - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
474.173,26
|
0,00
|
4.659,77
|
460.666,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.659,77
|
|
203003
|
2025NE000087
|
242000LIMPZ - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.030,11
|
38.030,11
|
0,00
|
0,00
|
38.030,11
|
38.030,11
|
38.030,11
|
0,00
|
|
203003
|
2025NE000102
|
252000LIMPZ - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
447.649,68
|
9.553,97
|
8.202,14
|
429.893,57
|
8.073,38
|
0,00
|
0,00
|
16.275,52
|
|
203003
|
2025NE000276
|
252000LIMPZ - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.366,89
|
40.366,89
|
0,00
|
0,00
|
32.293,51
|
0,00
|
0,00
|
32.293,51
|
|
203003
|
2026NE000055
|
262000LIMPZ - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
478.718,48
|
156.300,60
|
3.814,67
|
318.603,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
929
|
2026-08-10
|
01416.010659/2021-98
|
2026-08-13
|
40366.89
|
|
792
|
2026-07-10
|
01416.010659/2021-98
|
2026-07-20
|
40366.89
|
|
1105
|
2026-09-18
|
01416.010659/2021-98
|
2026-09-22
|
40366.89
|
|
202500000000027
|
2025-01-08
|
01416.004462/2021-10
|
2025-01-14
|
38030.11
|
|
2025/142
|
2025-02-13
|
01416.004462/2021-10
|
2025-02-19
|
38030.11
|
|
202500000000245
|
2025-03-18
|
01416.004462/2021-10
|
2025-03-20
|
37789.27
|
|
202500000000297
|
2025-04-07
|
01416.004462/2021-10
|
2025-04-24
|
38030.11
|
|
202500000000503
|
2025-06-11
|
01416.004462/2021-10
|
2025-06-23
|
38030.11
|
|
202500000000383
|
2025-05-08
|
01416.004462/2021-10
|
2025-05-09
|
38030.11
|
|
202500000000590
|
2025-07-07
|
01416.010659/2021-98
|
2025-07-17
|
38030.11
|
|
202500000000710
|
2025-08-11
|
01416.004462/2021-10
|
2025-08-12
|
37909.69
|
|
202500000000856
|
2025-09-22
|
01416.004462/2021-10
|
2025-09-23
|
14234.76
|
|
20250000000000802
|
2025-09-08
|
01416.010659/2021-98
|
2025-09-11
|
37428.01
|
|
202500000000910
|
2025-10-08
|
01416.004462/2021-10
|
2025-10-09
|
40108.27
|
|
202500000001045
|
2025-11-11
|
01416.010659/2021-98
|
2025-11-17
|
40366.89
|
|
202500000001169
|
2025-12-08
|
01416.010659/2021-98
|
2025-12-11
|
40108.27
|
|
62
|
2026-01-14
|
01416.010659/2021-98
|
2026-01-30
|
40366.89
|
|
160
|
2026-02-11
|
01416.010659/2021-98
|
2026-02-24
|
39978.96
|
|
300
|
2026-03-11
|
01416.010659/2021-98
|
2026-03-23
|
40366.89
|
|
431
|
2026-04-13
|
01416.010659/2021-98
|
2026-04-17
|
40366.89
|
|
562
|
2026-05-14
|
01416.010659/2021-98
|
2026-05-21
|
40366.89
|
|
669
|
2026-06-16
|
01416.010659/2021-98
|
2026-06-18
|
40237.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
484402.74
|
484402.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.277.217-**
|
TALITA DA SILVA BORGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.371.597-**
|
GABRIELA GOMES RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
