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Órgão 39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.-...
Unidade da Prestação do Serviço 395001 - EPL
Unidade Gestora Origem do Contrato 395001 - EPL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 395001 - EPL
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Gerência de Pessoas
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
Processo 50840.000617/2016-87
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA PVC, EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, COM RECARGAS MENSAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EPL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares A FISCAL DO CONTRATO SOLICITOU A DILAÇÃO DA VIGÊNC...
Vig. Início 06/03/2017
Vig. Fim 06/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.263.351,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 105.279,28
Valor Acumulado R$ 6.316.756,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000617/2016-87 06/03/2017 05/03/2018 1.263.351,36 1 1.263.351,36
05/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/03/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULASEXTA. 06/03/2018 05/03/2019 1.263.351,36 12 105.279,28
01/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 06/03/2019 05/03/2020 1.263.351,36 12 105.279,28
03/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12MESES. 06/03/2020 05/03/2021 1.263.351,36 12 105.279,28
26/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 06 DE MARÇO DE 2021 E TÉRMINO EM 06 DE MARÇO DE 2022. 06/03/2021 06/03/2022 1.263.351,36 12 105.279,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
395001 2019NE800051 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.099.996,00 400.327,64 0,00 699.668,36 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2019NE800001 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2020NE800038 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 736.328,00 364.942,11 0,00 371.385,89 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2017NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2018NE800024 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2021NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 845.752,00 0,00 0,00 845.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2022NE000021 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266.532,64 0,00 0,00 266.532,64 0,00 0,00 0,00 0,00
395001 2021NE000229 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255.679,00 0,00 0,00 128.215,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
613602 2021-10-25 50840.000051/2020-70 2021-11-18 34484.31
849314 2021-08-30 50840.000051/2020-70 2021-09-21 33797.05
849291 2021-08-30 50840.000051/2020-70 2021-09-21 56587.61
705326 2021-09-28 50840.000051/2020-70 2021-10-19 37767.13
705264 2021-09-28 50840.000051/2020-70 2021-10-19 57454.97
613601 2021-10-25 50840.000051/2020-70 2021-11-18 56211.94
649348 2021-11-24 50840.000051/2020-70 2021-12-16 32723.32
649342 2021-11-24 50840.000051/2020-70 2021-12-16 55035.65
738291 2021-12-27 50840.000051/2020-70 2022-01-14 32345.41
738277 2021-12-27 50840.000051/2020-70 2022-01-14 54287.08
16254 2022-01-06 50840.000051/2020-70 2022-01-14 1585.18
16252 2022-01-06 50840.000051/2020-70 2022-01-14 388.28
595183 2022-01-26 50840.000051/2020-70 2022-02-18 54792.54
595410 2022-01-26 50840.000051/2020-70 2022-02-18 34544.76
142439 2022-02-11 50840.000051/2020-70 2022-02-18 493.50
142438 2022-02-11 50840.000051/2020-70 2022-02-18 404.44
320194 2022-02-17 50840.000051/2020-70 2022-03-02 53760.53
320223 2022-02-17 50840.000051/2020-70 2022-03-02 34063.81
582636 2022-02-24 50840.000051/2020-70 2022-03-02 268.86
582643 2022-02-24 50840.000051/2020-70 2022-03-02 55.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-03-01 130125.93
Seguro Garantia 2022-06-06 37900.54
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 1 1263351.36 1263351.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.774.995-** ALEXANDRE COELHO GEANBASTIANI Fiscal Administrativo
***.679.121-** ALESSANDRO LOPES FERNANDES Fiscal Administrativo
***.031.401-** JULIA PONTES AZEVEDO Fiscal Técnico
***.031.401-** JULIA PONTES AZEVEDO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo