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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.428.521/0001-07 - RADAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23062.013017/2021-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DA CENTRAL DA DTI (DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), SALÃO DE CONFERÊNCIAS E ACESSIBILIDADE DOS SANITÁRIOS DO SUBSOLO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - CAMPUS NOVA SUIÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2021
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Vig. Fim
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19/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.387.909,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.387.909,97
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Valor Acumulado
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R$ 11.103.279,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2021
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00020/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.013017/2021-31
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19/11/2021
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19/11/2022
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1.387.909,97
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1
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1.387.909,97
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19/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES E
PRORROGAÇÃO DO PRAZO À CONTRATAÇÃO INICIAL. PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 03 (TRÊS) MESES. A VIGÊNCIA CONTRATUAL SE ESTENDERÁ ATÉ 19/02/2023 SENDO TAMBÉM DILATADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM IGUAL PERÍODO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, DEVENDO O SERVIÇO SER CONCLUÍDO ATÉ O DIA 09/11/2022. ADITA-SE SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 298.897,75, OU SEJA, 21,54%, SENDO: R$ 204.261,70, OU SEJA, 14,72% EM ITENS PLANILHADOS. R$ 94.636,05, OU SEJA, 6,82% EM ITENS NÃO-PLANILHADOS. SUPRIME-SE DO VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 88.983,37, OU SEJA, 6,41%. O NOVO VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.597.824,35
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20/07/2022
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19/02/2023
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1.387.909,97
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1
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1.387.909,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-02-17
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79891.22
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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1387909.97
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1387909.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.111.216-**
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BRENO GUIMARAES MENDES
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Gestor
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***.081.806-**
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LUIS FELIPE DOS SANTOS LARA
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Fiscal Titular
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***.984.406-**
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WANDERLEY DA SILVA CLÁUDIO
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Fiscal Substituto
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***.934.916-**
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GLEISON NELSON SILVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.266.366-**
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DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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