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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.900.286/0001-61 - SAO JOAO TURISMO LTDA
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Processo
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23543.000071/2021-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE TRANSPORTES COLETVOS DE PASSAGEIROS, EM VEÍCTLOS ATTOMOTORES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCTLO E CONDUTOR, PARA O IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.
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Informações Complementares
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UASG GERENCIADORA 158428 - LICITAÇÃO PREGÃO-E SRP...
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Vig. Início
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19/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 346.549,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 346.549,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.722.367,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2021
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00004/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000071/2021-17
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19/11/2021
|
18/11/2022
|
274.450,20
|
1
|
274.450,20
|
|
19/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA DO IBGE), NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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19/11/2022
|
18/11/2023
|
299.480,25
|
1
|
299.480,25
|
|
25/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM REAJUSTE DE VALORES PELO IPCA ACUMULADO.
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19/11/2023
|
18/11/2024
|
313.286,20
|
1
|
313.286,20
|
|
12/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 04/2021, CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021. OS VALORES FORAM REAJUSTADOS PELO IPCA.
|
19/11/2024
|
18/11/2025
|
328.010,80
|
1
|
328.010,80
|
|
14/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 04/2021, CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
|
19/11/2025
|
18/11/2026
|
346.549,20
|
1
|
346.549,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158886
|
2023NE000032
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
3.636,36
|
2.657,34
|
559,44
|
419,58
|
2.657,34
|
2.657,34
|
2.657,34
|
559,44
|
|
158886
|
2023NE000031
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.376,30
|
963,94
|
21.167,68
|
22.244,68
|
963,94
|
963,94
|
963,94
|
21.167,68
|
|
158886
|
2022NE000054
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2022NE000055
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2024NE000120
|
F20RGP01BSF - EMENDA INDIVIDUAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.081,43
|
856,22
|
621,62
|
9.603,59
|
27.606,99
|
856,22
|
1.614,91
|
25.757,48
|
|
158886
|
2026NE000042
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.670,24
|
0,00
|
0,00
|
1.670,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2024NE000019
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
585,24
|
585,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2109
|
2025-06-24
|
23543.000740/2025-71
|
2025-07-03
|
1544.32
|
|
2108
|
2025-06-24
|
23543.000740/2025-71
|
2025-07-03
|
1534.16
|
|
2149
|
2025-08-25
|
23543.001049/2025-12
|
2025-09-04
|
5249.67
|
|
2177
|
2025-10-21
|
23543.001405/2025-90
|
2025-11-04
|
1053.59
|
|
2179
|
2025-10-24
|
23543.001415/2025-25
|
2025-11-04
|
2958.59
|
|
2180
|
2025-10-23
|
23543.001416/2025-70
|
2025-11-04
|
2844.80
|
|
2196
|
2025-11-10
|
23543.001492/2025-85
|
2025-11-14
|
4551.68
|
|
2195
|
2025-11-10
|
23543.001497/2025-16
|
2025-11-14
|
6004.56
|
|
602
|
2025-11-10
|
23543.001497/2025-16
|
2025-11-14
|
153.18
|
|
2249
|
2026-06-11
|
23543.000772/2026-57
|
2026-06-12
|
3111.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6000
|
8.4
|
50400.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6000
|
10.49
|
62940.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10000
|
10.73
|
107300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
161.82
|
9709.2000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10000
|
11.62
|
116200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.427-**
|
JOSÉ MARCOS SOARES
|
Gestor
|
|
***.782.956-**
|
JOÃO PAULO ANDRADE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.510.717-**
|
TELMA SILVA SANTOS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
