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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.990.965/0001-18 - AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23040.002821/2020-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA À SÁBADO, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTÍNUA NO COLÉGIO PEDRO II – CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL REALENGO (CREIR), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2021
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Vig. Fim
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24/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.090,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.340,84
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Valor Acumulado
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R$ 104.678,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2021
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00015/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002821/2020-61
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24/11/2021
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24/11/2022
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87.504,00
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12
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7.292,00
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14/09/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ000618/2022, NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993.
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24/11/2021
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24/11/2022
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100.090,08
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12
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8.340,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155626
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2022NE000031
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A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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57.679,72
|
0,00
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2.171,98
|
19.047,74
|
42.246,66
|
5.786,66
|
5.786,66
|
32.845,32
|
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155626
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2023NE000102
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B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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15.647,32
|
0,00
|
1.721,21
|
13.926,11
|
1.721,21
|
0,00
|
1.721,21
|
0,00
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155626
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2022NE000025
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A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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21.657,24
|
0,00
|
1.085,99
|
20.571,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.085,99
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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2
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4170.42
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100090.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.297.487-**
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ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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