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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00362/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.967.606/0001-57 - DIGITAL FIBRA OPTICA - EIRELI
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Processo
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08761.000187/2021-84
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Objeto
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EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA MODALIDADE DE FIBRA ÓTICA, COM DISPONIBILIDADE PARA O ENDEREÇO RUA JOANA ALDANA ZEBALLOS, N° 285, JARDIM ZEBALLOS - GUAÍRA-PR, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS PARA DOWNLOADS, COMPATÍVEL COM A REDE INTERNA DE DADOS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE GUAÍRA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS E COMPONENTES) E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E HABILITAÇÃO DO MESMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, VALORES DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08761.000187/2021-84.
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Vig. Início
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19/11/2021
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Vig. Fim
|
19/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.188,00
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 99,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.992,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2021
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00362/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00362/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000187/2021-84
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19/11/2021
|
19/11/2022
|
1.268,00
|
12
|
105,67
|
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17/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 362/2021 CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA MODALIDADE DE FIBRA ÓTICA, PARA O ENDEREÇO RUA JOANA ALDANA ZEBALLOS, Nº 285, JARDIM ZEBALLOS, CEP 85980-000, GUAÍRA/PR, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NÃO HAVERÁ ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES NO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
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19/11/2022
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19/11/2023
|
1.268,00
|
12
|
105,67
|
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17/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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19/11/2023
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19/11/2024
|
1.268,00
|
12
|
105,67
|
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18/11/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 362/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO DIA 19/11/2024 ATÉ O DIA 19/11/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, ALÉM DE REALIZAR O DECRÉSCIMO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSARÁ A SER UM VALOR MENSAL DE R$ 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS), QUE AO LONGO DE 12 MESES, TOTALIZARÁ O VALOR DE R$ 1.188,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS), NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 65 DA LEI Nº. 8.666/93, COM O AUMENTO DA VELOCIDADE MÍNIMA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA PARA 550MBPS (DOWNLOADS), COM REALIZAÇÃO DA TROCA DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE.
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19/11/2024
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19/11/2025
|
1.188,00
|
12
|
99,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194026
|
2022NE000020
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.219,00
|
0,00
|
0,00
|
1.124,00
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
95,00
|
|
194026
|
2023NE000005
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2023NE000025
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2023NE000076
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.226,99
|
113,00
|
0,00
|
1.113,99
|
113,00
|
7,00
|
7,00
|
106,00
|
|
194026
|
2024NE000019
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
298,00
|
0,00
|
99,00
|
199,00
|
198,00
|
0,00
|
99,00
|
0,00
|
|
194026
|
2024NE000045
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.006,64
|
133,00
|
0,00
|
873,64
|
266,00
|
133,00
|
266,00
|
0,00
|
|
194026
|
2025NE000016
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.502,00
|
106,06
|
0,00
|
1.395,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2026NE000024
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
658,33
|
658,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8047665
|
2025-01-15
|
08761.000187/2021-84
|
2025-01-15
|
106.00
|
|
8245999
|
2025-02-14
|
08761.000187/2021-84
|
2025-02-14
|
77.22
|
|
8291787
|
2025-02-15
|
08761.000187/2021-84
|
2025-02-26
|
77.22
|
|
8350400
|
2025-03-07
|
08761.000187/2021-84
|
2025-03-13
|
99.01
|
|
8405192
|
2025-03-26
|
08761.000187/2021-84
|
2025-03-26
|
106.01
|
|
8469238
|
2025-04-01
|
08761.000187/2021-84
|
2025-04-10
|
106.00
|
|
8562486
|
2025-05-02
|
08761.000187/2021-84
|
2025-05-09
|
99.00
|
|
8547555
|
2025-04-14
|
08761.000187/2021-84
|
2025-05-06
|
99.00
|
|
8699415
|
2025-05-26
|
08761.000187/2021-84
|
2025-06-13
|
95.70
|
|
8778509
|
2025-07-01
|
08761.000187/2021-84
|
2025-07-23
|
99.00
|
|
SEI 9213117
|
2025-10-07
|
08761.000187/2021-84
|
2025-10-07
|
99.00
|
|
SEI 9213123
|
2025-10-07
|
08761.000187/2021-84
|
2025-10-07
|
99.00
|
|
SEI 9213129
|
2025-10-07
|
08761.000187/2021-84
|
2025-10-07
|
106.00
|
|
SEI 9213134
|
2025-10-07
|
08761.000187/2021-84
|
2025-10-07
|
99.00
|
|
09434030
|
2025-11-19
|
08761.000187/2021-84
|
2025-11-25
|
99.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1188
|
1188.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
