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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00311/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.215.889/0001-76 - V1 NET SERVICOS E INTERNET LTDA
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Processo
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08759.000461/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 20 MESES.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08759.000461/2021-64.
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Vig. Início
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03/11/2021
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Vig. Fim
|
03/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2021
|
00311/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00311/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000461/2021-64
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03/11/2021
|
03/03/2025
|
5.000,00
|
60
|
83,33
|
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23/11/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 311/2021, DA VIGENCIA INDICANDO O PERIODO DE 20 (VINTE) MESES, TENDO INÍCIO A CONTAR DO DIA 03/11/2021 ATÉ A DATA DE 03/07/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
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03/11/2021
|
03/07/2022
|
5.000,00
|
20
|
250,00
|
|
21/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 311/2021, QUANTO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) MESES.
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03/11/2021
|
03/07/2023
|
5.000,00
|
20
|
250,00
|
|
29/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 311/2021, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93 E ALTERAR O ENDERENÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA MUDANÇA DE SEDE DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE SANTA HELENA DE MINAS/MG.
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03/07/2023
|
03/03/2025
|
5.000,00
|
20
|
250,00
|
|
26/02/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 311/2021, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, ALTERAR O ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AVENIDA MILTON VASCONCELOS, Nº 55, BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
|
03/03/2025
|
03/11/2026
|
5.000,00
|
20
|
250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2023NE000016
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2022NE000020
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,81
|
0,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194019
|
2023NE000074
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
250,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194019
|
2021NE000140
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
308,33
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194019
|
2024NE000016
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
250,00
|
0,00
|
2.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2025NE000019
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
250,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194019
|
2026NE000017
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.750,00
|
1.500,00
|
0,00
|
2.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15984
|
2026-08-03
|
08759.000461/2021-64
|
2026-08-10
|
250.00
|
|
17822
|
2026-09-03
|
08759.000461/2021-64
|
2026-09-03
|
250.00
|
|
19640
|
2026-10-05
|
08759.000461/2021-64
|
2026-10-05
|
250.00
|
|
051317
|
2025-05-19
|
08759.000461/2021-64
|
2025-08-05
|
250.00
|
|
000046411
|
2025-02-10
|
08759.000461/2021-64
|
2025-02-14
|
250.00
|
|
000045062
|
2025-01-22
|
08759.000461/2021-64
|
2025-01-22
|
250.00
|
|
000048082
|
2025-03-19
|
08759.000461/2021-64
|
2025-04-23
|
250.00
|
|
000049713
|
2025-04-23
|
08759.000461/2021-64
|
2025-04-28
|
250.00
|
|
000.054.951
|
2025-07-28
|
08759.000461/2021-64
|
2025-07-30
|
250.00
|
|
000.053.045
|
2025-06-30
|
08759.000461/2021-64
|
2025-07-30
|
250.00
|
|
000.056.646
|
2025-08-19
|
08759.000461/2021-64
|
2025-08-19
|
250.00
|
|
000.058.420
|
2025-09-19
|
08759.000461/2021-64
|
2025-09-19
|
250.00
|
|
000.059.943
|
2025-10-21
|
08759.000461/2021-64
|
2025-10-22
|
250.00
|
|
326670/4
|
2025-08-19
|
08759.000461/2021-64
|
2025-11-18
|
250.00
|
|
283536
|
2025-12-11
|
08759.000461/2021-64
|
2025-12-12
|
250.00
|
|
5299
|
2026-02-05
|
08759.000461/2021-64
|
2026-02-10
|
250.00
|
|
3745
|
2026-01-21
|
08759.000461/2021-64
|
2026-01-26
|
250.00
|
|
6996
|
2026-03-13
|
08759.000461/2021-64
|
2026-03-18
|
250.00
|
|
8722
|
2026-04-09
|
08759.000461/2021-64
|
2026-04-15
|
250.00
|
|
10509
|
2026-05-12
|
08759.000461/2021-64
|
2026-05-13
|
250.00
|
|
12278
|
2026-06-08
|
08759.000461/2021-64
|
2026-06-18
|
250.00
|
|
14139
|
2026-07-07
|
08759.000461/2021-64
|
2026-07-08
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
250
|
5000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.934.856-**
|
AGUIMAR ANTUNES DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
