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Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
|
155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Campus Humaitá II
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23776.000112/2021-28
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 204.493,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.041,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 718.223,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2021
|
00005/2021
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000112/2021-28
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10/12/2021
|
10/12/2025
|
154.428,48
|
12
|
12.869,04
|
|
13/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
- O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITÁ II
|
10/12/2021
|
10/12/2022
|
166.679,04
|
12
|
13.889,92
|
|
07/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/11/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
10/12/2022
|
10/12/2023
|
169.652,16
|
12
|
14.137,68
|
|
21/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2023/2024, SOB O Nº RJ000850/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 27/04/2023. OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 19.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 51.914, DE 2 DE JANEIRO DE 2023, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM: ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 7 DE JANEIRO DE 2023.
|
10/12/2021
|
10/12/2023
|
179.981,52
|
12
|
14.998,46
|
|
07/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/12/2023 A 10/12/2024, NOS TERMOS DO ART.
57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/12/2023
|
10/12/2024
|
179.981,52
|
12
|
14.998,46
|
|
20/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ001023/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 07/05/2024.
|
10/12/2021
|
10/12/2024
|
189.855,84
|
12
|
15.821,32
|
|
05/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE,
NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/12/2024 A 10/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REEQUILIBRAR: OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 0,6139% E 2,8278%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 10/2023 E 09/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
10/12/2024
|
10/12/2025
|
190.535,04
|
12
|
15.877,92
|
|
26/02/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 55.631, DE 01/01/2025.
|
10/12/2021
|
10/12/2025
|
191.456,64
|
12
|
15.954,72
|
|
27/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO N° 8/2021, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025.
|
10/12/2021
|
10/12/2025
|
204.493,44
|
12
|
17.041,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155629
|
2023NE000053
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.247,38
|
14.998,46
|
524,95
|
120.723,97
|
14.998,46
|
122,16
|
122,16
|
15.401,25
|
|
155629
|
2022NE000031
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.817,00
|
0,00
|
14.406,52
|
97.380,12
|
13.889,92
|
0,00
|
0,00
|
28.296,44
|
|
155629
|
2023NE000014
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.165,28
|
0,00
|
0,00
|
42.165,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2024NE000002
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.273,06
|
15.877,92
|
8.948,94
|
163.446,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2022NE000014
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.607,12
|
0,00
|
0,00
|
38.607,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2025NE000012
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
193.361,98
|
8.520,56
|
18.651,51
|
166.189,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6617
|
2025-01-13
|
23776.000014/2025-14
|
2025-01-17
|
15827.14
|
|
7111
|
2025-02-21
|
23776.000112/2021-28
|
2025-02-21
|
15877.92
|
|
7546
|
2025-03-18
|
23776.000201/2025-06
|
2025-03-18
|
15877.92
|
|
9817
|
2025-07-18
|
23776.000573/2025-24
|
2025-07-22
|
15877.92
|
|
8125
|
2025-04-15
|
23776.000349/2025-32
|
2025-04-17
|
15877.92
|
|
8708
|
2025-05-20
|
23776.000401/2025-51
|
2025-05-21
|
15877.92
|
|
9179
|
2025-06-12
|
23776.000505/2025-65
|
2025-06-18
|
15743.01
|
|
10975
|
2025-09-18
|
23776.000793/2025-58
|
2025-09-19
|
17041.12
|
|
10362
|
2025-08-18
|
23776.000696/2025-65
|
2025-08-19
|
15877.92
|
|
10976
|
2025-09-18
|
23776.000793/2025-58
|
2025-09-19
|
5666.41
|
|
11632
|
2025-10-14
|
23776.000846/2025-31
|
2025-10-15
|
17041.12
|
|
12224
|
2025-11-13
|
23776.000899/2025-51
|
2025-11-14
|
17041.12
|
|
581
|
2025-01-19
|
23776.000006/2026-59
|
2025-01-19
|
5680.37
|
|
12880
|
2025-12-08
|
23776.000969/2025-71
|
2025-12-18
|
17041.12
|
|
37
|
2026-01-06
|
23776.000112/2021-28
|
2026-01-07
|
17041.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8354.04
|
100248.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4343.54
|
104244.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
