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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00014/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA
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Processo
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00058.044752/2016-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES E COLABORADORES DA ANAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2016
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Vig. Fim
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01/08/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.014.649,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 945.483,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.044752/2016-92
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02/08/2016
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02/08/2017
|
945.483,24
|
1
|
945.483,24
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24/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/ANAC/2014 POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
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02/08/2017
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01/08/2018
|
945.483,30
|
1
|
0,00
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24/07/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES, DE 01/08/2018 A 01/08/2019.
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01/08/2018
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01/08/2019
|
971.119,70
|
1
|
0,00
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10/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/ANAC/2016 POR 12 ( DOZE) MESES, A SERINICIADO EM 01 DE AGOSTO DE 2019.
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01/08/2019
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01/08/2020
|
1.014.649,41
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES ADICIONAIS.
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01/08/2020
|
01/08/2021
|
1.014.649,41
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
|
2016NE800391
|
30ATFR14024 - TRANSPORTE DE SERVIDORES - BRASILIA 24/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2017NE800260
|
32ATFR16007 - CT 007/2016 - ALUGUEL VEICULOS - LOCALIZA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2018NE800221
|
32ATFR16007 - CT 007/2016 - ALUGUEL VEICULOS - LOCALIZA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2019NE800136
|
32ATFR16007 - CT 007/2016 - ALUGUEL VEICULOS - LOCALIZA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2020NE800018
|
32ATFR16007 - CT 007/2016 - ALUGUEL VEICULOS - LOCALIZA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2021NE000014
|
32ATFR16007 - CT 007/2016 - ALUGUEL VEICULOS - LOCALIZA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
210.147,74
|
0,00
|
0,00
|
179.562,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38698
|
2021-07-08
|
00058.034966/2021-18
|
2021-07-15
|
25849.67
|
|
356385 E 47367
|
2021-02-19
|
00058.011098/2021-06
|
2021-03-01
|
20420.89
|
|
362984 E 47696
|
2021-03-23
|
00058.017635/2021-13
|
2021-03-31
|
18541.41
|
|
366849
|
2021-04-13
|
00058.020483/2021-36
|
2021-04-15
|
24651.10
|
|
372994
|
2021-05-12
|
00058.026205/2021-92
|
2021-05-14
|
17860.52
|
|
350882
|
2021-01-22
|
00058.004796/2021-47
|
2021-01-26
|
29583.24
|
|
381584 E 48674
|
2021-06-17
|
00058.032761/2021-06
|
2021-06-21
|
34077.90
|
|
397920
|
2021-08-19
|
00058.041182/2021-46
|
2021-08-24
|
38161.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
12
|
78790.27
|
945483.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.597.641-**
|
DANIEL BONA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.627.111-**
|
GUILHERME HAGEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.260.567-**
|
ELENICE RIBEIRO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.730.941-**
|
PABLO NASCIMENTO SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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