|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
741000 - AMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
741000 - AMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00111/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
741000 - AMRJ
|
|
Número da Compra
|
00057/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.137.860/0001-41 - PROSPECTA CONSTRUCAO REFORMAS E DESENHOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
63014.001422/2021-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE: DIVISÓRIAS, FORRAÇÃO, PORTAS, MOBILIÁRIO DE MADEIRA,AÇO, ALUMÍNIO E AÇO INOX, REVESTIMENTO DE PISOS E FRIGORÍFICA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS PARA O NAVIO PATRULHA MARACANÃ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.688.435,19
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 368.843,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.105.093,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2021
|
00111/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.001422/2021-04
|
24/11/2021
|
14/11/2022
|
2.985.000,00
|
12
|
248.750,00
|
|
18/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
Pelo presente Termo Aditivo fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO do acordo inicial, em razão da necessidade supressão de 1,154883%, correspondente ao valor de R$ 34.473,25 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) e de acréscimo qualitativo de material de 24,720551% ao valor inicial do contrato, correspondente ao valor de R$ 737.908,44 (setecentos e três sete mil e novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), acréscimo este, dentro do limite legal, conforme dispõe o inciso I, c/c § 1º, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e de acordo com a carta da CONTRATADA, autuada às fls. 1.339 dos autos e frente a necessidade de aumento do escopo do Contrato em tela, conforme Justificativa Financeira para Celebração de Termo Aditivo elaborada pelo Fiscal do Contrato autuada às fls. 1.351/1.354 do processo.
|
18/10/2022
|
14/11/2022
|
3.688.435,19
|
10
|
368.843,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
741000
|
2022NE001962
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.299,63
|
0,00
|
0,00
|
34.299,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2022NE001961
|
R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
669.135,56
|
0,00
|
0,00
|
669.135,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2022NE001904
|
R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CONSTRUÇÃO NAVAL
|
1
|
3688435.19
|
3688435.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
