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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170347 - SRA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 201063 - DIGEP/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 201063 - DIGEP/RR
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.182.360/0001-26 - CENTRAL SERVICOS E COMERCIO LTDA
Processo 05502.000496/2016-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA TÉCNICA E DA REDE LÓGICA DE 01 (UMA) CENTRALTELEFÔNICA (LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS_PARA MANTER OEQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NOESTADO DE RORAIMA - PFN/RR. 
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 18.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.600,00
Valor Acumulado R$ 37.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05502.000496/2016-50 01/04/2016 31/03/2017 18.600,00 1 18.600,00
06/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO,ASSINADO EM 31/03/2017,POR MAIS 12 (DOZE)MESES. 01/04/2017 31/03/2018 18.600,00 1 0,00
23/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAMP/RR Nº 007/2016, ASSINADO EM 31/03/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2018 31/03/2019 18.600,00 1 0,00
31/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAMP/RR Nº 007/2016, ASSINADO EM 31/03/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2019 31/03/2020 18.600,00 1 0,00
20/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAMP/RRNº007/2016,ASSINADO EM 31/03/2017, POR MAIS 12(MESES)MESES. 01/04/2020 31/03/2021 18.600,00 1 18.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
201063 2016NE800159 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2017NE800040 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2018NE800103 PGMANEQ2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2019NE800002 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2018NE800830 PGMANEQ2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2019NE800025 SAMPTEL2000 - TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2019NE800626 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170347 2021NE000188 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201063 2020NE800037 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170347 2021NE000004 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170347 2021NE000008 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 18600 18600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.714.252-** ROSÂNGELA MARIA GEORGETE PANTOJA SANTIAGO Gestor Substituto
***.466.432-** LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo