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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00634/2021
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00240/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50602.003685/2021-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O NA RODOVIA: BR-230/PA, TRECHO: DIVISA TO/PA (INICIO TRAV. RIO ARAGUAIA) - ENTRONCAMENTO DA BR-230-FIM TRAVESSIA ALTAMIRA; SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153/155/222 - RIO CAJAZEIRAS (MARABÁ), SEGMENTO: KM 115,50 AO KM 194,40, EXTENSÃO: 92,90KM
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2021
Vig. Fim 16/11/2026
Valor Global R$ 76.207.995,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.207.995,76
Valor Acumulado R$ 3.173.361.057,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/11/2021 00634/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00634/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003685/2021-78 18/11/2021 14/02/2025 35.200.000,00 1 35.200.000,00
01/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PROMOÇÃO DO 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DO CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS NO VALOR DE R$ 282.266,04 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A MAIO/2022. 01/08/2022 14/02/2025 44.497.895,16 1 44.497.895,16
27/06/2023 00002/2023 Termo Aditivo PROMOVER O 2º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2022 A SETEMBRO/2022 NO VALOR DE R$ 7.546,03 (SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO AUMENTO DO CUSTO DE INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. 27/06/2023 14/02/2025 49.215.932,70 1 49.215.932,70
27/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PROMOVER O 3º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDO AOS AUMENTOS DO CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A MARÇO/2023 NO VALOR DE R$ 257.957,33 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). 27/06/2023 14/02/2025 49.215.932,70 1 49.215.932,70
15/12/2023 00004/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ NO MONTANTE DE R$ 2.460.404,48 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 6,99% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E NOVE MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA, EM CONSONÂNCIA COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO E INCLUSÃO DE ITENS/PREÇOS NOVOS. 15/12/2023 14/02/2025 51.717.691,97 1 51.717.691,97
17/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO), COM AUMENTO DE VALO. O VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R$ 38.208.173,88 PASSA A SER DE R$ 62.698.477,67 EM VISTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 24.490.303,79 PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO EXECUÇÃO DE 17/11/2024 A 16/11/2026. 17/11/2024 16/11/2026 76.207.995,76 1 76.207.995,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000529 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002574 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002575 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001914 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002357 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 287.184,92 0,00 0,00 287.184,92 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002941 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE003383 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2023NE001156 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000097 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002416 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.057.000,00 0,00 5.369,46 808.519,03 243.111,51 0,00 0,00 248.480,97
393003 2024NE001148 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001219 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.500.000,00 1.925,15 0,00 5.498.074,85 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001668 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001674 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002762 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE000452 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003254 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 216.448,10 0,00 283.551,90 216.448,10 0,00 0,00 216.448,10
393003 2023NE003463 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 197.847,12 2.152,88
393003 2025NE001068 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001524 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.216.954,24 0,00 0,00 1.216.954,24 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004470 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004986 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005001 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005695 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.564,33 10.564,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000503 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 950.000,00 177.141,87 7.360,11 765.498,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000535 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5747 2026-07-10 50602.002029/2026-62 2026-07-13 76746.57
5748 2026-07-10 50602.002029/2026-62 2026-07-13 49067.47
2025/7863 2025-11-25 50602.002796/2025-91 2025-11-25 1889.46
2025/7864 2025-11-25 50602.002796/2025-91 2025-11-25 2955.33
2611 2026-03-12 50602.000681/2026-42 2026-03-12 56162.65
2025/1502 2025-03-07 50602.000785/2025-76 2025-03-13 102024.78
2025/1503 2025-03-07 50602.000785/2025-76 2025-03-13 159577.24
2025/2615 2025-04-15 50602.001107/2025-21 2025-04-17 171026.03
2025/2616 2025-04-15 50602.001107/2025-21 2025-04-17 109344.51
2025/5091 2025-07-30 50602.001938/2025-01 2025-08-04 57181.39
2025/5092 2025-07-30 50602.001938/2025-01 2025-08-04 36558.59
2025/4535 2025-07-10 50602.001748/2025-85 2025-07-14 68442.35
2025/4247 2025-07-03 50602.001695/2025-01 2025-07-07 88269.30
2025/4246 2025-07-03 50602.001695/2025-01 2025-07-07 138062.24
2025/5089 2025-07-30 50602.001937/2025-58 2025-08-04 36558.59
2025/5090 2025-07-30 50602.001937/2025-58 2025-08-04 57181.39
2025/4534 2025-07-10 50602.001748/2025-85 2025-07-14 107050.86
2025/5330 2025-08-11 50602.002039/2025-17 2025-08-12 98782.72
2025/5331 2025-08-11 50602.002039/2025-17 2025-08-12 154506.31
2025/5994 2025-09-10 50602.002308/2025-45 2025-09-11 52382.10
2025/5995 2025-09-10 50602.002308/2025-45 2025-09-11 81930.99
2025/7215 2025-10-21 50602.002601/2025-11 2025-10-21 57181.39
2025/7216 2025-10-21 50602.002601/2025-11 2025-10-21 36558.59
2025/7458 2025-11-06 50602.002719/2025-31 2025-11-10 36558.59
2025/7459 2025-11-06 50602.002719/2025-31 2025-11-10 57181.39
416 2025-12-11 50602.003058/2025-61 2025-12-23 146760.10
492 2025-12-15 50602.003058/2025-61 2025-12-23 93830.22
2077 2026-02-19 50602.000499/2026-91 2026-02-25 63617.07
2078 2026-02-19 50602.000499/2026-91 2026-02-25 40673.20
2610 2026-03-12 50602.000681/2026-42 2026-03-12 87844.17
1628 2026-01-23 50602.000573/2026-70 2026-03-04 66016.35
1629 2026-01-23 50602.000573/2026-70 2026-03-04 42207.16
3273 2026-04-08 50602.000998/2026-89 2026-04-10 42547.40
3272 2026-04-08 50602.000998/2026-89 2026-04-10 66548.52
4561 2026-05-25 50602.001482/2026-51 2026-05-27 163635.98
4560 2026-05-25 50602.001482/2026-51 2026-05-27 255943.46
5167 2026-06-17 50602.001714/2026-71 2026-06-19 78649.17
5168 2026-06-17 50602.001714/2026-71 2026-06-19 50283.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 76207995.76 76207995.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva