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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.571.988/0001-13 - BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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04600.200036/2015-78
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Objeto
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O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE REDES, ABRANGENDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO E GARANTIA ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2016
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Vig. Fim
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29/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.682.230,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 281.087,86
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Valor Acumulado
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R$ 281.087,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2016
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00045/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.200036/2015-78
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30/12/2016
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29/12/2021
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281.087,86
|
1
|
281.087,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2016NE801018
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114702
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2016NE801019
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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114702
|
2016NE801034
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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114702
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2016NE801035
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
|
2
|
56869.5
|
113739.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
60
|
16036.3
|
962178.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
114
|
1491.5
|
170031.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
122
|
2872.68
|
350466.9600
|
|
Material
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REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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5
|
11224
|
56120.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
|
29696
|
29696.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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