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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2021
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00256/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 154039
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA
Processo 23105.036260/2020-01
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBANDO MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICA BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA - SPDA, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA – ISB/UFAM, NA CIDADE DE COARI/AM QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2021
Vig. Fim 25/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 455.911,77
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.992,65
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/11/2021 00041/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036260/2020-01 25/11/2021 25/11/2022 356.769,80 1 356.769,80
03/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/11/2023; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DE R$ 396.620,99, DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-10 - ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 25/11/2022 25/11/2023 396.620,99 12 33.051,75
06/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DE R$ 407.964,35 (QUATROCENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-10 - ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 25/11/2023 25/11/2024 407.964,35 12 33.997,03
15/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2024 A 25/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 425.182,24 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). 25/11/2024 25/11/2025 425.182,24 12 35.431,85
29/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2025 A 25/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 455.143,23 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). 25/11/2025 25/11/2026 455.911,77 12 37.992,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2024NE000383 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 147.000,00 5,57 3.418,62 143.575,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000274 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.753,16 20,75 1.478,42 93.253,99 20,75 20,75 20,75 1.478,42
154039 2023NE000592 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.770,76 41.770,76 0,00 0,00 41.770,76 225,52 225,52 41.545,24
154039 2022NE000547 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.047,26 0,00 0,00 67.136,34 37.921,84 10,92 10,92 37.900,00
154039 2023NE000122 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000459 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000542 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.226,63 11.226,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000114 M20RKQ1932N - ISB - COARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.121,13 0,00 0,00 131.121,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000088 M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.643,98 51,31 1.383,53 150.209,14 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000530 M8282Q15P1N - EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000531 M8282Q15P1N - EMENDA 42990005 - AMOM MANDEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1,11 1,11 1,11 19.998,89
154039 2025NE000572 M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000899 M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000930 M0088Q0100N - DESPESAS COM JUROS E MULTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE001000 M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 216.091,23 216.091,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE001005 M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235.091,23 235.091,23 0,00 0,00 235.091,23 8,22 8,22 235.083,01
154039 2026NE000198 M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.000,00 49.164,36 1.420,50 124.415,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36 2026-08-05 23105.032105/2026-01 2026-08-06 24392.32
48 2026-09-23 23105.040624/2026-34 2026-10-01 24281.89
44 2026-09-14 23105.036260/2020-01 2026-09-17 19902.23
27 2026-07-01 23105.036260/2020-01 2026-07-06 15349.73
514 2023-04-10 23105.015995/2023-35 2023-04-10 33372.19
515 2023-05-04 23105.036260/2020-01 2023-05-04 42995.62
499 2023-03-06 23105.010006/2023-17 2023-03-06 32310.80
530 2023-06-13 23105.036260/2020-01 2023-06-13 27447.06
536 2023-07-10 23105.036260/2020-01 2023-07-10 13195.60
541 2023-08-08 23105.036260/2020-01 2023-08-08 28613.84
546 2023-09-04 23105.036260/2020-01 2023-09-04 29483.65
568 2023-10-10 23105.036260/2020-01 2023-10-10 29103.46
576 2023-11-08 23105.036260/2020-01 2023-11-08 29329.89
585 2023-12-01 23105.036260/2020-01 2023-12-01 26880.30
594 2024-01-03 23105.036260/2020-01 2024-01-03 41545.21
599 2024-02-06 23105.036260/2020-01 2024-02-06 39948.19
609 2024-03-11 23105.036260/2020-01 2024-03-11 51172.94
622 2024-04-05 23105.036260/2020-01 2024-04-05 22625.18
636 2024-05-14 23105.036260/2020-01 2024-05-14 8606.43
659 2024-07-16 23105.036260/2020-01 2024-07-16 8351.05
676 2024-11-14 23105.036260/2020-01 2024-11-14 24945.50
672 2024-09-11 23105.036260/2020-01 2024-09-11 57040.77
675 2024-10-17 23105.036260/2020-01 2024-10-17 35305.50
678 2024-12-06 23105.036260/2020-01 2024-12-06 30120.00
680 2025-01-09 23105.036260/2020-01 2025-01-09 46740.48
689 2025-04-04 23105.036260/2020-01 2025-04-07 21014.08
681 2025-02-06 23105.036260/2020-01 2025-02-06 30795.64
684 2025-03-10 23105.036260/2020-01 2025-03-10 19256.61
693 2025-05-15 23105.036260/2020-01 2025-05-15 11567.00
697 2025-07-04 23105.036260/2020-01 2025-07-04 30796.63
703 2025-09-16 23105.036260/2020-01 2025-09-17 31997.61
720 2025-11-28 23105.036260/2020-01 2025-12-01 23650.01
719 2025-11-28 23105.036260/2020-01 2025-12-17 35899.43
724 2025-12-11 23105.036260/2020-01 2025-12-18 19998.89
010 2026-03-13 23105.036260/2020-01 2026-03-16 70192.01
09 2026-03-12 23105.036260/2020-01 2026-03-12 169891.00
13 2026-04-13 23105.036260/2020-01 2026-04-13 15638.07
22 2026-05-28 23105.019925/2026-07 2026-05-28 26271.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 1 27321.28 27321.2800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 425874.21 425874.2100
Serviço TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA 1 2716.28 2716.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.712.812-** SANDRO PALMA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.132.942-** MICAEL JACSON SILVA DO NASCIMENTO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo