|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155631 - C. SAO CRISTOVAO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
155630 155632
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.950.590/0001-28 - MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA.
|
|
Processo
|
23778.000317/2019-79
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS TIPO UTI, CAMINHÕES E DIÁRIAS DE MOTORISTAS E CARREGADORES, POR DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000317/2019-79
|
21/11/2019
|
21/11/2020
|
12.700,00
|
1
|
12.700,00
|
|
20/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021.
|
21/11/2020
|
21/11/2021
|
12.700,00
|
1
|
12.700,00
|
|
19/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N0 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022.
|
21/11/2021
|
21/11/2022
|
12.700,00
|
1
|
12.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2021NE000090
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.540,00
|
1.270,00
|
1.270,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10
|
1270
|
12700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
