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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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02000.012464/2018-21
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ATIVOS DE REDE DE DADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E TRANSFÊNCIA DE CONHECIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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11/11/2020
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.586.890,57
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 215.574,22
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.586.890,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.012464/2018-21
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11/11/2019
|
11/11/2020
|
2.586.890,57
|
12
|
215.574,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE800832
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.926.427,29
|
1.926.427,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE800833
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
572.953,98
|
572.953,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE800834
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.509,30
|
87.509,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
379
|
2022-07-19
|
02000.012464/2018-21
|
2022-07-19
|
150154.99
|
|
272
|
2021-01-28
|
02000.006504/2020-11
|
2021-01-20
|
66254.65
|
|
201
|
2020-01-15
|
02000.013348/2019-19
|
2020-03-16
|
10500.00
|
|
211
|
2020-02-13
|
02000.013348/2019-19
|
2020-03-16
|
405153.98
|
|
208
|
2020-02-11
|
02000.013348/2019-19
|
2020-03-16
|
10500.00
|
|
207
|
2020-02-05
|
02000.013348/2019-19
|
2020-03-16
|
1479231.22
|
|
000286
|
2021-03-16
|
02000.007553/2020-71
|
2021-04-15
|
400000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
20
|
3500
|
70000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
56493.11
|
112986.2200
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
46703.93
|
186815.7200
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
46703.97
|
186815.8800
|
|
Material
|
SWITCH
|
66
|
10470
|
691020.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
66
|
2280
|
150480.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
26
|
297.26
|
7728.7600
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
26
|
385.32
|
10018.3200
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
141
|
952.19
|
134258.7900
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
76
|
2500.6
|
190045.6000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
12
|
264.66
|
3175.9200
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
12
|
297.86
|
3574.3200
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
12
|
1012.7
|
12152.4000
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
2
|
115564
|
231128.0000
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
2
|
110384.44
|
220768.8800
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
5
|
15352.77
|
76763.8500
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
|
2
|
21254.65
|
42509.3000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
106
|
3710
|
393260.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
138100
|
276200.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
|
106
|
2970
|
314820.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
|
2
|
45000
|
90000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.701-**
|
ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.002.061-**
|
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.742.903-**
|
ANA KARINE APOLIANO HOMSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.942.261-**
|
DANIEL PORTILHO TRONCOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.730.741-**
|
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.377.621-**
|
FELIPE FINGER SANTIAGO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.675.311-**
|
ISMAEL RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.986.611-**
|
VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.470-**
|
JONAS JESKE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.881.041-**
|
DIOGO DA FONSECA TABALIPA
|
Gestor
|
|
***.315.641-**
|
FERNANDA HADDAD ESTEVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.771-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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