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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170066 - DRF MACEIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170066 - DRF MACEIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 170066 - DRF MACEIO
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.002.715/0001-58 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM - LTDA
Processo 10410.722517/2016-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSAUTOMOTIVOS PARA A DRF/MACEIÓ.
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2016
Vig. Fim 31/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.284,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 69.284,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10410.722517/2016-51 02/08/2016 01/08/2017 69.284,99 1 0,00
01/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOSDESTA DRF, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/08/2017. 01/08/2017 31/08/2018 69.284,99 1 0,00
31/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE INTRUMENTO TEM POR OBJETO APRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2016 ATÉ O DIA 31/07/2019. 01/08/2018 31/07/2019 69.284,99 1 0,00
31/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACEIÓ/AL DE 01/08/2019 A 31/07/2020. 01/08/2019 31/07/2020 69.284,99 1 0,00
31/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO_DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/07/2021. 01/08/2020 31/07/2021 69.284,99 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170066 2016NE800260 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2016NE800259 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2017NE800020 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2017NE800021 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2018NE800006 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2019NE800043 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2019NE800045 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2021NE000004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.587,16 0,00 0,00 1.587,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2021NE000013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.527,89 0,00 0,00 1.527,89 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2020NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.453,50 7.196,56 0,00 7.256,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170066 2020NE800005 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.050,20 5.474,38 0,00 575,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2 1245 2490.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 13816.66 27633.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2 1047.5 2095.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 18533.33 37066.6600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo