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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160161 - 2º B I S
Unidade Gestora Origem do Contrato 160161 - 2º B I S
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2021
Unidade Realizadora da Compra 160161 - 2º B I S
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 64116.010218/2021-91
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SEÇÃO DE SAÚDE DO 2° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2021
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 46.023,39
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.835,28
Valor Acumulado R$ 106.285,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2021 00013/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64116.010218/2021-91 01/10/2021 01/10/2022 55.472,30 12 4.622,69
01/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA 01/10/2022 01/10/2023 46.023,39 12 3.835,28
01/01/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL E ALTERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ACUMULADO APÓS JANEIRO DE 2023, A CONTAR DE 1º JAN 23, COM BASE NA LEI 8.666/93 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2017 – EM OBEDIÊNCIA À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023, E REFERENTE AOS INSUMOS DA MÃO OBRA, SEGUNDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL FICOU CALCULADO NO VALOR DE R$ 4.790,00 . DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: GESTÃO/UNIDADE: 160073, FONTE:1000000000, PROGRAMA DE TRABALHO: 171460, ELEMENTO DE DESPESA: 339037, PI: D8SACNTLITH, NC: 2023NC7703. 01/10/2021 01/10/2023 46.023,39 12 3.835,28
15/10/2026 00013/2021 Termo de Encerramento 01/10/2021 01/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167161 2023NE000002 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2021NE000309 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2022NE000002 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2022NE000003 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.517,79 34.517,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160161 2023NE001123 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160161 2023NE001153 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160161 2023NE001148 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2022NE000239 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.934,03 6.934,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2022NE000238 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.934,04 6.934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167161 2022NE000264 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160161 2023NE001227 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.790,33 4.790,33 0,00 0,00 4.790,33 0,00 0,00 4.790,33
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 23011.695 1 23011.6950
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - MÉDIA FREQUÊNCIA - VALOR MENSAL 23011.695 1 23011.6950
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.057.518-** (RODRIGO) CÉSAR DE OLIVEIRA (RIBEIRO) Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo