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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00026/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00145/2021
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
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Processo
|
23411.006828/2021-78
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE NUVEM, NA MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM APLICAÇÕES EM MOODLE, SERVIÇOS DE ENVIO DE EMAILS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM MOODLE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 573.143,00 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS). A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 595.263,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 595.263,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.685.188,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2021
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00026/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006828/2021-78
|
24/11/2021
|
24/11/2022
|
573.143,00
|
1
|
573.143,00
|
|
11/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/11/2022 A
24/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E ALTERAR A CLÁUSULA DO VALOR.
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24/11/2022
|
24/11/2023
|
560.406,58
|
1
|
560.406,58
|
|
18/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 6,22%, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE 12 MESES ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO/21 A OUTUBRO/22 , EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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24/11/2021
|
24/11/2023
|
595.263,83
|
1
|
595.263,83
|
|
08/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/11/2023 A 24/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO
|
24/11/2023
|
24/11/2024
|
595.263,83
|
1
|
595.263,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2022NE000123
|
LENSIP22FDN - FDI - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
222.750,00
|
0,00
|
0,00
|
196.616,05
|
17.420,29
|
0,00
|
0,00
|
17.420,29
|
|
158009
|
2022NE000109
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2023NE000026
|
LENSIP22FDN - FDI - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
623.249,31
|
379.326,15
|
0,00
|
243.923,16
|
379.326,15
|
361.293,99
|
361.293,99
|
18.032,16
|
|
158009
|
2024NE000047
|
LENSIP2200N - ENSINO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.815,96
|
50.886,73
|
0,00
|
97.929,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2021NE000324
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.302,18
|
0,00
|
0,00
|
40.302,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4788
|
2023-03-06
|
23411.001425/2023-02
|
2023-03-16
|
16970.71
|
|
4847
|
2023-03-24
|
23411.006828/2021-78
|
2023-03-29
|
16682.65
|
|
4870
|
2023-04-24
|
23411.001425/2023-02
|
2023-05-03
|
18095.54
|
|
4911
|
2023-05-22
|
23411.001425/2023-02
|
2023-05-24
|
20864.59
|
|
4317
|
2022-02-21
|
23411.002010/2022-67
|
2022-02-24
|
24029.09
|
|
4322
|
2022-03-15
|
23411.002010/2022-67
|
2022-03-24
|
15173.11
|
|
4337
|
2022-04-14
|
23411.002010/2022-67
|
2022-05-03
|
15633.54
|
|
4657
|
2022-11-18
|
23411.002010/2022-67
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
4370
|
2022-05-23
|
23411.002010/2022-67
|
2022-05-23
|
14719.68
|
|
4520
|
2022-09-13
|
23411.002010/2022-67
|
2022-09-20
|
0.00
|
|
4439
|
2022-07-05
|
23411.002010/2022-67
|
2022-07-06
|
20046.97
|
|
4662
|
2022-11-18
|
23411.002010/2022-67
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
4470
|
2022-07-27
|
23411.002010/2022-67
|
2022-07-28
|
16376.07
|
|
4596
|
2022-09-30
|
23411.002010/2022-67
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
4716
|
2022-12-13
|
23411.002010/2022-67
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
4774
|
2023-02-06
|
23411.006828/2021-78
|
2023-02-09
|
17420.29
|
|
4944
|
2023-06-22
|
23411.001425/2023-02
|
2023-06-23
|
19287.04
|
|
5016
|
2023-07-24
|
23411.001425/2023-02
|
2023-07-31
|
21527.55
|
|
5063
|
2023-08-22
|
23411.001425/2023-02
|
2023-08-28
|
18930.57
|
|
5155
|
2023-10-26
|
23411.001425/2023-02
|
2023-10-27
|
18232.43
|
|
5097
|
2023-09-18
|
23411.001425/2023-02
|
2023-10-02
|
18311.37
|
|
5228
|
2023-11-21
|
23411.001425/2023-02
|
2023-11-23
|
75020.71
|
|
5387
|
2024-01-08
|
23411.001425/2023-02
|
2024-01-30
|
18032.16
|
|
5419-B
|
2024-03-04
|
23411.001425/2023-02
|
2024-03-06
|
18773.85
|
|
5419-A
|
2023-03-04
|
23411.001425/2023-02
|
2024-03-06
|
18636.68
|
|
5957
|
2025-02-17
|
23411.006828/2021-78
|
2025-02-19
|
44200.80
|
|
5955
|
2025-02-17
|
23411.006828/2021-78
|
2025-02-19
|
4294.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
595263.83
|
595263.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.122.159-**
|
MARCOS ROBERTO NOGUEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.236.219-**
|
CARMEN SÍLVIA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.038.009-**
|
KRISCIE KRISCIANNE VENTURI
|
Gestor Substituto
|
|
***.802.689-**
|
LOEIDE DE JESUS BEZERRA BUENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.139.629-**
|
JONATHAN SOUZA CRUZ BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.699.009-**
|
ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.940.509-**
|
NICOLLY CRISTINE ZICCOLI PEREIRA HARTMANN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.170.099-**
|
DIOGO LUIZ CECCON
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.139.629-**
|
JONATHAN SOUZA CRUZ BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.301.599-**
|
IVONE VIEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
