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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160017 - C R O/12
Unidade Gestora Origem do Contrato 160017 - C R O/12
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2021
Unidade Realizadora da Compra 160017 - C R O/12
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.964.821/0001-07 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 64251.000476/2021-02
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS, NECESSÁRIOS AOS PERFEITOS FUNCIONAMENTOS DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/11/2021
Vig. Fim 26/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.220,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.220,00
Valor Acumulado R$ 184.860,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2021 00018/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.000476/2021-02 26/11/2021 26/11/2022 14.220,00 1 14.220,00
01/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS. 01/11/2022 26/11/2023 14.220,00 1 14.220,00
26/11/2023 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 27/11/2023 À 26/11/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS, NECESSÁRIOS AOS PERFEITOS FUNCIONAMENTOS DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL. 27/11/2023 26/11/2024 14.220,00 1 14.220,00
23/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO: DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 26 DE NOVEMBRO DE 2025. 23/10/2024 26/11/2025 14.220,00 1 14.220,00
26/11/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/11/2025 ATÉ 26/11/2026, COM FUNDAMENTO NO INCISO II E §1º DO ART. 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E SEGUINDO A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO 27/11/2025 26/11/2026 14.220,00 1 14.220,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160017 2026NE000017 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000350 FBC1194OBRA - OBRAS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.370,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00
160017 2025NE000067 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.540,55 0,00 0,00 6.540,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2025NE000157 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.820,32 2.880,87 1.185,00 1.754,45 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000174 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.010,33 0,00 0,00 1.185,00 8.825,33 0,00 0,00 8.825,33
160017 2022NE000106 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.370,00 0,00 0,00 1.185,00 1.185,00 0,00 0,00 1.185,00
160017 2023NE000006 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000034 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 4.209,67 790,33 0,00 0,00 790,33
160017 2026NE000041 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000079 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.055,41 0,00 0,00 2.055,41 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000115 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000144 I3DAFUNCMA0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000215 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.043,72 0,00 0,00 2.043,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000230 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2026NE000276 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.088,76 2.088,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 180000 0.079 14220.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.053.727-** HERON ALVES DOS SANTOS Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo