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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00062/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00017/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.596.423/0003-95 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23368.000267/2021-76
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2024
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.143.038,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.143.038,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.092.886,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2021
|
00062/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000267/2021-76
|
01/12/2021
|
01/08/2023
|
1.814.929,35
|
1
|
1.814.929,35
|
|
22/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N. 62/2021, CONFORME A CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2022, COM EFEITOS RRETROATIVOS A 01 DE FEVEREIRO DE 2022
|
01/12/2021
|
01/08/2023
|
1.918.130,80
|
1
|
1.918.130,80
|
|
28/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, COM
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023, E REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS, COM BASE NA MÉDIA DO IPCA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE)
MESES.
|
01/12/2021
|
01/08/2023
|
2.057.279,40
|
1
|
2.057.279,40
|
|
14/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE, POR MAIS 20 (VINTE) MESES.
|
01/08/2023
|
01/04/2025
|
2.057.279,40
|
1
|
2.057.279,40
|
|
31/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 2, 3 E 5 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 62/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N. 136, EM 19 DE JULHO DE 2023, SEÇÃO 3, PÁGINA 51, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E ADEQUAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
|
01/12/2021
|
01/04/2025
|
2.057.279,40
|
1
|
2.057.279,40
|
|
20/05/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024
|
01/12/2021
|
01/04/2025
|
2.143.038,80
|
1
|
2.143.038,80
|
|
11/06/2024
|
00062/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL
|
01/12/2021
|
30/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13/06/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO SUBITEM 4.5 DO TERMO DE APOSTILAMENTO N. 04/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N. 104, EM 03 DE JUNHO DE 2024, SEÇÃO 3, PÁGINA 70
|
01/12/2021
|
30/06/2024
|
2.143.038,80
|
1
|
2.143.038,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2021NE000067
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.848,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.054,50
|
0,00
|
0,00
|
51.054,50
|
|
158261
|
2022NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
793.416,09
|
0,00
|
15.154,78
|
699.373,28
|
70.985,86
|
0,00
|
0,00
|
86.140,64
|
|
158261
|
2023NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
730.578,83
|
145,47
|
0,00
|
730.433,36
|
145,47
|
0,00
|
0,00
|
145,47
|
|
158261
|
2023NE000031
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.650,00
|
0,00
|
0,00
|
2.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2023NE000062
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.596,33
|
25.596,33
|
0,00
|
0,00
|
25.596,33
|
0,00
|
10.350,97
|
15.245,36
|
|
158261
|
2023NE000090
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.690,96
|
57.690,96
|
0,00
|
0,00
|
25.595,61
|
0,00
|
0,00
|
25.595,61
|
|
158261
|
2024NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
173.874,18
|
0,00
|
0,00
|
173.874,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
20
|
449.61
|
8992.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20
|
65410.26
|
1308205.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20
|
4613.88
|
92277.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
20
|
7796.49
|
155929.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20
|
28881.7
|
577634.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.511.260-**
|
RODRIGO RABASSA MORALES
|
Gestor
|
|
***.527.300-**
|
LENON GOMES MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.295.190-**
|
Ademir Gautério Tronina Junior
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.951.590-**
|
SÔNIA BEATRIZ SILVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.295.190-**
|
Ademir Gautério Tronina Junior
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.951.590-**
|
SÔNIA BEATRIZ SILVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.260-**
|
RODRIGO RABASSA MORALES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
